Buhgalter911

Колеги, у когось прийнялась сьогодні вже дека по новій формі ?
У мене на деку досі очікується кв1, а на дод.АВ - очікується кв.2 - і все, тиша...
ФЗ прийнялась за 10 хвилин...

в 2019 потрапила в категорію застосовувати податкові різниць. дохід більше 20 млн
подаю додаток Рі та АМ, чи як поджати вірно декларацію в цьому випадку
РІ в мене сума нарахованої амортизації, це вірно?
Прошу поради щасливчиків, які вже подали декларації

Снежынка писав:в 2019 потрапила в категорію застосовувати податкові різниць. дохід більше 20 млн
подаю додаток Рі та АМ, чи як поджати вірно декларацію в цьому випадку
РІ в мене сума нарахованої амортизації, це вірно?
Прошу поради щасливчиків, які вже подали декларації

якраз над цим ламаю голову
а додаток АМ 1С не включає ІНМА і виникають різниці. Це так треба?

Ребекка писав:

Снежынка писав:в 2019 потрапила в категорію застосовувати податкові різниць. дохід більше 20 млн
подаю додаток Рі та АМ, чи як поджати вірно декларацію в цьому випадку
РІ в мене сума нарахованої амортизації, це вірно?
Прошу поради щасливчиків, які вже подали декларації

якраз над цим ламаю голову
а додаток АМ 1С не включає ІНМА і виникають різниці. Це так треба?

я "темень" в цьому питанні.
в мене в Додатку РІ одинакові суми в збільшені і в зменшенні, в результаті в декларацію рядок 03 пустий
В дод АМ мене вся сума амортизації включена.

Не знаю чи вірно це все#hunter#

Снежынка писав:

Ребекка писав:

Снежынка писав:в 2019 потрапила в категорію застосовувати податкові різниць. дохід більше 20 млн
подаю додаток Рі та АМ, чи як поджати вірно декларацію в цьому випадку
РІ в мене сума нарахованої амортизації, це вірно?
Прошу поради щасливчиків, які вже подали декларації

якраз над цим ламаю голову
а додаток АМ 1С не включає ІНМА і виникають різниці. Це так треба?

я "темень" в цьому питанні.
в мене в Додатку РІ одинакові суми в збільшені і в зменшенні, в результаті в декларацію рядок 03 пустий
В дод АМ мене вся сума амортизації включена.

Не знаю чи вірно це все#hunter#

АМ заполняется только по ОС и НМА, соотв. эти суммы идут в РІ. Если амортизация в бухучете такая же как в налоговом, то разниц по амортизации быть не должно. В финотчетности в основные средства идут суммы по ОС+МНМА
Не помню по строкам, но суть: баланс основные+необоротная малоценка+нематериальные, АМ, РІ в прибыли только основные и нематериальные

Скрытый текст

Скрытый текст

мюсля писав:

Снежынка писав:

Ребекка писав: якраз над цим ламаю голову
а додаток АМ 1С не включає ІНМА і виникають різниці. Це так треба?

я "темень" в цьому питанні.
в мене в Додатку РІ одинакові суми в збільшені і в зменшенні, в результаті в декларацію рядок 03 пустий
В дод АМ мене вся сума амортизації включена.

Не знаю чи вірно це все#hunter#

АМ заполняется только по ОС и НМА, соотв. эти суммы идут в РІ. Если амортизация в бухучете такая же как в налоговом, то разниц по амортизации быть не должно. В финотчетности в основные средства идут суммы по ОС+МНМА
Не помню по строкам, но суть: баланс основные+необоротная малоценка+нематериальные, АМ, РІ в прибыли только основные и нематериальные[/quote]

тоді при подачі декларації більше 20 млн з застосування різниць подаємо додатки, але по факту без застосування різниць.
В мене Податковий облік прирівнено до бухгалтерського.

так вірно?

Снежынка писав:

Скрытый текст

Скрытый текст

мюсля писав:

Снежынка писав: я "темень" в цьому питанні.
в мене в Додатку РІ одинакові суми в збільшені і в зменшенні, в результаті в декларацію рядок 03 пустий
В дод АМ мене вся сума амортизації включена.

Не знаю чи вірно це все#hunter#

АМ заполняется только по ОС и НМА, соотв. эти суммы идут в РІ. Если амортизация в бухучете такая же как в налоговом, то разниц по амортизации быть не должно. В финотчетности в основные средства идут суммы по ОС+МНМА
Не помню по строкам, но суть: баланс основные+необоротная малоценка+нематериальные, АМ, РІ в прибыли только основные и нематериальные

тоді при подачі декларації більше 20 млн з застосування різниць подаємо додатки, але по факту без застосування різниць.
В мене Податковий облік прирівнено до бухгалтерського.

так вірно?

[/quote]
да, если нет убытков. В РІ будет только строка по амортизации=АМ, суммы в столбцах с увеличивающими и уменьшающими разницами равные

Добрый утр
товарищи, подскажите. пожалуйста, а если я отправила декларацию по прибыли с кодом J0100117? Что делать - перезаполнить на J0100118 и снова отправить? Или ждать?
п.с. отправила вчера, фз моментом принялось, по декларации пока только повидомлення

Добрий ранок, можливо хтось має уже такий досвід, порадьте що робити, здала декларацію з мінусом (за 12 років діяльності вперше), підприємство 80% продаж це експорт, маю за 2019р всього 4 видаткових накладних (3 шт по Україні, 1-експорт), підписали 3шт Контрактів на експорт ще на початку року по курсу 28 грн за євро 50%-передоплата,50% -по готовності до відвантаження, відвантажили в 2020р, курс в другій половині 2019р. різко впав, вимушені були брати кредит в банку, щоб оплатити виробнику-постачальнику за товар на експорт, все прозоро. Вчора позвонила інспектор по прибутку і сказала, щоб я перездала декларацію і забрала рядок 2 з мінусом, показала лише радок 1 і все, почала погрожувати, що з цьою новою владою в нас будуть ВЕЛИКІ проблеми і т.д., фін. звітність я вже здала і там теж збитки. Порадьте, якщо перездати деку так як вони хочуть, то як потім виправити ? І чи не буде потім штрафу? Буду дуже вдячна за пораду, бо вже нічого не сображаю.

Квитанції приходять? Чи це мені тільки "пощастило"?
Фін. звітність прийнялась, додатки до декларації не прийняті, бо порушена цілісність пакету. А по декларації жодної квитанції...