Buhgalter911

Берса, у меня та же проблема, что и у вас. За 4й квартал 11 года не показала кусок расходов.
Заполнила додаток ВП, как правильную деку за 4й квартал. А что дальше?

А ничего, будете сдавать деку за 1 квартал, отправите вместе с ней додатком ВП и все.

Берса, я не пойму, куда девать отрицательное значение строки 07 додатка?

честно, не знаю. Я с таким никогда не сталкивалась. Позвоните по тел. 044-4541613. Там дают толковые консультации.

Stil`ana писав:Берса, я не пойму, куда девать отрицательное значение строки 07 додатка?

Оно переносится в ст 06.5 текущей деки, как убытки прошлых лет.#boast#

Stil`ana писав:Берса, я не пойму, куда девать отрицательное значение строки 07 додатка?

В случае исправл ошибок в ВП стр 23-31 переносятся в аналогичн стр текущей деклар.

При этом стр 01-22 такой декл заполняются :

с учетом стр 01-22 прил ВП- если в них исправл ошибки текущего года

без учета стр 01-22 прил ВП- если в них исправл ошибки прошлых лет

Galina V писав:

Stil`ana писав:Берса, я не пойму, куда девать отрицательное значение строки 07 додатка?

Оно переносится в ст 06.5 текущей деки, как убытки прошлых лет.#boast#

А мне кажется, что нельзя ставить в 06,5, а по додатку ВП поставить в строку 26 декларации

Берса писав:Позвонила в налоговую консультацию, сказали прошлые расходы в ИНШИ нельзя. Только уточненка или ВП...

А чем они аргументируют это НЕЛЬЗЯ? Последние изменения в НКУ были 24.04.12г., но там никаких изменений по п.138.11 не было. Бухгалтерские издания комментируют по-прежнему: "ошибочно не показанные расходы - стр. 06.4 Декларации и стр. 06.4.39 приложения IB". Каков же источник таких новшеств?

аргументируют. что прошлый год и на этом все. Я лучше перестрахуюсь и сдам ВП

Ну, а я рискну... Пересмотрела все имеющиеся бухгалтерские издания, зашла в очередной раз на сайт Верховной Рады... все без изменений... Буду использовать п.138.11. У меня за прошлый год очень много неучтенных затрат, я их буду ещё несколько кварталов отражать.