Buhgalter911

Dfcbkbcf писав:

svetlozara писав:Ніяк не виходить звести фін. звіти і декларацію на прибуток. Витрати в ф. 2 і в декларації на прибуток сходяться точто, а от порядково, собівартість в ф.2 не іде з декларацією на прибуток. Причому, коли відкриваю в ф. 2 через розшифровку карточку рахунку по 902 рах., то сума одна, а коли через декларацію на прибуток відкриваю розшифровку і картку рахунку 902 - то сума більша на 30384,2 грн. Що це може бути і як мені шукати? Нічого розумного, як звірити ці дві картки, в голову не приходить.

здесь могу сказать что скорей всего какие-то расходы.. а именно себестоимость не вошла в деку налога по прибыль

Это скорее всего возвраты, посмотрите дод. ИВ в декларации строка 06.4.25 (на эту сумму у вас наверное и не идет сумма с ф2??....)

Dfcbkbcf писав:

svetlozara писав:Ніяк не виходить звести фін. звіти і декларацію на прибуток. Витрати в ф. 2 і в декларації на прибуток сходяться точто, а от порядково, собівартість в ф.2 не іде з декларацією на прибуток. Причому, коли відкриваю в ф. 2 через розшифровку карточку рахунку по 902 рах., то сума одна, а коли через декларацію на прибуток відкриваю розшифровку і картку рахунку 902 - то сума більша на 30384,2 грн. Що це може бути і як мені шукати? Нічого розумного, як звірити ці дві картки, в голову не приходить.

здесь могу сказать что скорей всего какие-то расходы.. а именно себестоимость не вошла в деку налога по прибыль

В мене в декларації сума собівартості, навпаки, більша.

buhgalter Tanya писав:

Dfcbkbcf писав:

svetlozara писав:Ніяк не виходить звести фін. звіти і декларацію на прибуток. Витрати в ф. 2 і в декларації на прибуток сходяться точто, а от порядково, собівартість в ф.2 не іде з декларацією на прибуток. Причому, коли відкриваю в ф. 2 через розшифровку карточку рахунку по 902 рах., то сума одна, а коли через декларацію на прибуток відкриваю розшифровку і картку рахунку 902 - то сума більша на 30384,2 грн. Що це може бути і як мені шукати? Нічого розумного, як звірити ці дві картки, в голову не приходить.

здесь могу сказать что скорей всего какие-то расходы.. а именно себестоимость не вошла в деку налога по прибыль

Это скорее всего возвраты, посмотрите дод. ИВ в декларации строка 06.4.25 (на эту сумму у вас наверное и не идет сумма с ф2??....)

Точно! Дякую велике-велике за підказку! Значить, це нормально, що не сходиться. А по оборотці по 64 рахунку скажіть ще, чи можуть там висіти такі суми?

svetlozara писав:

buhgalter Tanya писав:

Dfcbkbcf писав: здесь могу сказать что скорей всего какие-то расходы.. а именно себестоимость не вошла в деку налога по прибыль

Это скорее всего возвраты, посмотрите дод. ИВ в декларации строка 06.4.25 (на эту сумму у вас наверное и не идет сумма с ф2??....)

Точно! Дякую велике-велике за підказку! Значить, це нормально, що не сходиться. А по оборотці по 64 рахунку скажіть ще, чи можуть там висіти такі суми?

Себестоимость в ф2 уже идет с перерасчетом, а в прибыли в отдельном додатке. А что вы имеете ввиду по 64 счету???

buhgalter Tanya, по 64 рахунку питання. Маю ось таке сальдо на кінець року:
64 Дт 4540,3
641 Дт 18394,56
6411 Дт 254,77
6412 Дт 16956,79
6413 Дт 1183
643 Дт 7,74
6431 Дт "-"438,37
6432 Кт "-"446,11
644 Кт 13862
6441 Кт 10917,23
6442 Дт "-"2944,77
Не можу зрозуміти, звідки "мінуси" на цих рахунках, і чи мають там висіти всі ці суми. Куди дивитись, як почистити це? Точно знаю, що вірна лише 6411 Дт 254,77 - переплата по ПДФО.

Счета 6432,6442-это не правильно выписали НН (6432) и зарегистрировали вх.НН(6442)
Просмотрите структуру подчиненности документов. Я все нн и рн делаю на основании счетов, тогда все понятно.

buhgalter Tanya писав:Счета 6432,6442-это не правильно выписали НН (6432) и зарегистрировали вх.НН(6442)
Просмотрите структуру подчиненности документов. Я все нн и рн делаю на основании счетов, тогда все понятно.

В структуре есть, что налоговая висит по времени первее расходной или плат. поручеия, я пробовала перепроводить, но сумма на счетах не меняется?

svetlozara писав:

buhgalter Tanya писав:Счета 6432,6442-это не правильно выписали НН (6432) и зарегистрировали вх.НН(6442)
Просмотрите структуру подчиненности документов. Я все нн и рн делаю на основании счетов, тогда все понятно.

В структуре есть, что налоговая висит по времени первее расходной или плат. поручеия, я пробовала перепроводить, но сумма на счетах не меняется?

Должна поменяться, перепроведите еще раз все док-ты (время-это главное в 1С)

Добрый день, быть может, кто-нибудь подскажет как мне испорченный товар на складе списать в расходы и отразить в Декларации на прибыль. Буду очень благодарна.

Девочки, подскажите пожалуйста, первый раз декларацию по прибыли делаю. Сдаем раз в год. Я сделала за каждый квартал и годовую и вот в годовой сумма итого податку за год не учитывает почему-то первый квартал.. Это так и надо или я что-то не понимаю??? (1С)