Сторінка 5 з 12
Re: Затраты прошлых периодов, неучтенные из за налоговой нагрузки
Додано: 04 травня 2012, 01:33
Galina V
VLASTENA писав:Galina V писав:Stil`ana писав:Берса, я не пойму, куда девать отрицательное значение строки 07 додатка?
Оно переносится в ст 06.5 текущей деки, как убытки прошлых лет.#boast#
А мне кажется, что нельзя ставить в 06,5, а по додатку ВП поставить в строку 26 декларации
Учитывая то, что сейчас мы сдаем деку за 1 кв 2012г, а уточненки могут быть за 2011г, я четко написала : отрицательное 07 по ВП = ст 06,5 деки за 1 кв 2012г.
А вот в стр26 деки, переносится стр26 ВП.#g_mad#
Re: Затраты прошлых периодов, неучтенные из за налоговой нагрузки
Додано: 04 травня 2012, 01:40
Берса
Galina V писав:VLASTENA писав:Galina V писав:
Оно переносится в ст 06.5 текущей деки, как убытки прошлых лет.#boast#
А мне кажется, что нельзя ставить в 06,5, а по додатку ВП поставить в строку 26 декларации
Учитывая то, что сейчас мы сдаем деку за 1 кв 2012г, а уточненки могут быть за 2011г, я четко написала : отрицательное 07 по ВП = ст 06,5 деки за 1 кв 2012г.
А вот в стр26 деки, переносится стр26 ВП.#g_mad#
поддерживаю
Re: Затраты прошлых периодов, неучтенные из за налоговой нагрузки
Додано: 04 травня 2012, 03:17
Берса
В додатке ВП 26 строка -3. Переношу в деку строку 26. А потом? Где показать , что насчитаный мной податок надо уменьшить? Нигде? Просто заплатить на 3 грн. меньше?
Re: Затраты прошлых периодов, неучтенные из за налоговой нагрузки
Додано: 04 травня 2012, 06:49
О2
Берса писав:Позвонила в налоговую консультацию, сказали прошлые расходы в ИНШИ нельзя. Только уточненка или ВП...
Правильно они сказали!#dntknw#
Но...
Расходы, образовавшиеся в 1-м квартале при досписании топлива по бухсправке - это расходы 1-го квартала #yahoo#
Стаття 134. Об'єкт оподаткування
134.1. У цьому розділі об'єктом оподаткування є:
134.1.1. прибуток із джерелом походження з України та за її
межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного
періоду, визначених згідно зі статтями 135-137 цього Кодексу, на
собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг
та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених
згідно зі статтями 138-143 цього Кодексу, з урахуванням правил,
встановлених статтею 152 цього Кодексу;
Re: Затраты прошлых периодов, неучтенные из за налоговой нагрузки
Додано: 04 травня 2012, 07:10
Galina V
Берса писав:В додатке ВП 26 строка -3. Переношу в деку строку 26. А потом? Где показать , что насчитаный мной податок надо уменьшить? Нигде? Просто заплатить на 3 грн. меньше?
И нужно помнить, стр 26ВП и 26 деки знак "-" не ставится.#curtsey#
Re: Затраты прошлых периодов, неучтенные из за налоговой нагрузки
Додано: 04 травня 2012, 07:19
Берса
а я поставила... теперь нову звитну подавать?
Re: Затраты прошлых периодов, неучтенные из за налоговой нагрузки
Додано: 23 липня 2012, 04:31
Annushka^_^
в 2011 г. в декларации не показывали часть расходов. хотим вытащить их в Декл. за полугодие 2012г. подскажите как лучше сделать(так и не разобралась): через ІВ, ВП, или уточненку? и имеет ли к этому отношение "включ. только 25% убытков", так как фактически Деку сдавали прибыльной...?
Re: Затраты прошлых периодов, неучтенные из за налоговой нагрузки
Додано: 23 липня 2012, 06:05
Берса
Сама сижу на кактусе гадаю- в первом квартале лезли убытки- убирала расходы из всего, даже из себестоимости. Сейчас лезет прибыль. добавить эти расходы текущей декой, додатком ИНШИ или ВП...
Re: Затраты прошлых периодов, неучтенные из за налоговой нагрузки
Додано: 23 липня 2012, 06:21
Милочка
Берса писав:Сама сижу на кактусе гадаю- в первом квартале лезли убытки- убирала расходы из всего, даже из себестоимости. Сейчас лезет прибыль. добавить эти расходы текущей декой, додатком ИНШИ или ВП...
Аналогичная ситуация. Только додаток Инши однозначно отпадает, т.к. это расходы текущего года, остается ВП с додатками или уточненка. По уточненке не разобралась - это отдельный бланк или это обычная дека со знаком "Уточняющая"? По поводу ВП в литературе пишут, что в налоговой еще на отлажен механизм приема этого додатка со всеми прилагаемыми к нему же додатками, т.е. он может полностью не дойти и частями затеряться. Склоняюсь к уточненке
Re: Затраты прошлых периодов, неучтенные из за налоговой нагрузки
Додано: 23 липня 2012, 12:25
Берса
ничего подобного-додаток ВП по разным фирмам подавала уже раз 5. Проблем ни разу не было. Я склоняюсь к текущей деке, т.к. затраты идут нарастающим итогом...