Buhgalter911

Учетчица писав:

БУХГАЛТЕР_2012 писав:Девочки помогите срочно в Деке по прибыли, за 2016 год(подаю по-квартально) в додатке АМ не правильно показывала Балансовую стоимость ОС, уточнять 1кв,6 мес и 9 мес, за год показала правильно, не знаю как получилось, додатки все уточнять?

Сдавайте такую же, как первональный вариант, только с правильной балансовой стоимостью. А то получится так, что согласно уточненке Додатки не нужны.

Скажите пожалуста, отчетный период 1 квартал 2017г так как сейчас март, а период который уточняется 1 квартал 2016г, так ? В программе других вариантов не вижу.

Документ не може бути прийнятий - порушено вимоги ст.50 Податкового кодексу України, а саме: уточнюючий звіт може бути подано тільки після завершення терміну подання 10.05.2017.

Вот что программа ругается

БУХГАЛТЕР_2012 писав:Документ не може бути прийнятий - порушено вимоги ст.50 Податкового кодексу України, а саме: уточнюючий звіт може бути подано тільки після завершення терміну подання 10.05.2017.

Вот что программа ругается

Уточнять надо в том периоде, где была первоначальная Декларация. Можно скопировать сданную Декларацию, поставить галочку в ячейке "уточнюча" и поисправлять все что нужно

Учетчица писав:

БУХГАЛТЕР_2012 писав:Документ не може бути прийнятий - порушено вимоги ст.50 Податкового кодексу України, а саме: уточнюючий звіт може бути подано тільки після завершення терміну подання 10.05.2017.

Вот что программа ругается

Уточнять надо в том периоде, где была первоначальная Декларация. Можно скопировать сданную Декларацию, поставить галочку в ячейке "уточнюча" и поисправлять все что нужно

Не забудьте поставить период, который исправляется. У меня тоже программа ругалась, пока я не досмотрела, что период не выставлен

Разобралась, все прошло , спасиба.

Помогите разобраться с некоторыми вопросами.
1. ООО с собстенниками физ.лицами, которые получают дивиденды.
Нужно в декларации по прибыли заполнять 20 строчку? и соответственно додаток АВ?
2. Какой принцип подачи уточненки, если нужно доначислить прибыли и налога соответственно.
Мое видение, если я не права, пожалуйста, исправьте меня:
1) создаю уточненную декларацию в текущем периоде АПРЕЛЬ 2017 за уточнюючий период -2016 год.
2) строки 01,02,04,06 - заполняю с правильными цифрами. Скажем: 06, 17, 19 строка - 50 000 грн
3) строка 27: 50 000 - 40000 (которые я ранее декларировала) = 10 000 грн.
4) строка 31: 10 000 х 3% = 300 грн.

Так правильно?

Заранее спасибо за ответы.

Добрий день, в деке и балансе неправильно указала доходы - занизила, если буду подавать уточненку штрафи будут?

ola-la1988 писав:Добрий день, в деке и балансе неправильно указала доходы - занизила, если буду подавать уточненку штрафи будут?

Десь бачила таке, що якщо подавати уточнюючий розрахунк до декларації з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування відповідно до ст. 39 ПКУ штраф у розмірі 3% не буде застосовуватися, якщо такий уточнюючий розрахунок подається у строк не пізніше 1 травня року, наступного за звітним.

Tasa писав:

ola-la1988 писав:Добрий день, в деке и балансе неправильно указала доходы - занизила, если буду подавать уточненку штрафи будут?

Десь бачила таке, що якщо подавати уточнюючий розрахунк до декларації з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування відповідно до ст. 39 ПКУ штраф у розмірі 3% не буде застосовуватися, якщо такий уточнюючий розрахунок подається у строк не пізніше 1 травня року, наступного за звітним.

Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності

50.1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.
Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний, за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 цієї статті:
а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку. Цей штраф не застосовується у разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування відповідно до статті 39 цього Кодексу у строк не пізніше 1 травня року, наступного за звітним;

Думаю, что это касается только корректировок в виду 39 статьи.
Так что при обычном исправлении ошибки нужно доначислить штраф 3%. А вот пени не будет точно. Ее не начисляют, если корректировку подаете в срок до 90 дней.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если я откорректирую 2016 год (уменьшу прибыль) в текущей декларации за 1 квартал, то мне это уменьшение не учтется при оплате за 1 квартал? его можно будет использовать только во втором квартале?