Buhgalter911

!!!очень срочно...хотим подать уточненку...
Вопрос к тем,кто имеет отношение к патентованой деятельности..В дод.ТП Декларации ,в строке А5 (вартість торгових патентів...,дія яких припадає на звітний період), мы вносим всю сумму за год. Она у нас получилась больше, чем 21% строчки А4 : в цифрах: 32300*21%=6783. а оплаченых патентов 10320 грн. Строчка А "обязывает" показать положительное значение.. Что в такой ситуации делают?
1. Используют 6783 грн., как предоплату налога на прибыль, остальную - 3537 грн. списывают в убытки..?
2. или строку А прочеркивают, т.к. нет положительного значения?

Добрий день!
Підкажіть як розмежувати патентовану і непатентовану діяльність в бухгалтерському обліку. Реалізація товару є за готівку і по безналу попадає на ДТ 361 Кт 702 рахунок, а як розділити???? Виходить, що для декларації по прибутку вибирати по накладних????

liliya1702 писав:Добрий день!
Підкажіть як розмежувати патентовану і непатентовану діяльність в бухгалтерському обліку. Реалізація товару є за готівку і по безналу попадає на ДТ 361 Кт 702 рахунок, а як розділити???? Виходить, що для декларації по прибутку вибирати по накладних????

разделите счета или создайте разные папки покупателей

liliya1702 писав:Добрий день!
Підкажіть як розмежувати патентовану і непатентовану діяльність в бухгалтерському обліку. Реалізація товару є за готівку і по безналу попадає на ДТ 361 Кт 702 рахунок, а як розділити???? Виходить, що для декларації по прибутку вибирати по накладних????

Также можно проанализировать 301 счёт (Д301 К361). А себестоимость определите по среднему % наценки, если нет конечно более точной цифры.

Вика23 писав:

liliya1702 писав:Добрий день!
Підкажіть як розмежувати патентовану і непатентовану діяльність в бухгалтерському обліку. Реалізація товару є за готівку і по безналу попадає на ДТ 361 Кт 702 рахунок, а як розділити???? Виходить, що для декларації по прибутку вибирати по накладних????

разделите счета или создайте разные папки покупателей

Групувати покупців не получиться, тому що працюємо з відтермінуванням платежу, одну накладну покупець може оплатити готівкою, іншу безготівково. Тоді не знаю чи правильно буде вводити субрахунок до 702 і 902 рахунку????

liliya1702 писав:

Вика23 писав:

liliya1702 писав:Добрий день!
Підкажіть як розмежувати патентовану і непатентовану діяльність в бухгалтерському обліку. Реалізація товару є за готівку і по безналу попадає на ДТ 361 Кт 702 рахунок, а як розділити???? Виходить, що для декларації по прибутку вибирати по накладних????

разделите счета или создайте разные папки покупателей

Групувати покупців не получиться, тому що працюємо з відтермінуванням платежу, одну накладну покупець може оплатити готівкою, іншу безготівково. Тоді не знаю чи правильно буде вводити субрахунок до 702 і 902 рахунку????

вводите

подскажите пжст, как правильно заполнять додаток ТП. занимаемся реализацией алкоголя в ресторане, арендуем помещение.

Помогите мне, пожалуйста!!! В додатке ТП стр.А2 (себестоимость придбаних товарів) - это аналог стр. 05.1 Декларации или 05 ?

NTL писав:Помогите мне, пожалуйста!!! В додатке ТП стр.А2 (себестоимость придбаних товарів) - это аналог стр. 05.1 Декларации или 05 ?

Спасите! Помогите! Тону!

В додатке ТП отображается всё,что относится к патентуемой деятельности.Строка 05.1 там себестоимость по всему(товары,услуги),а в додатке ТП нужно ставить только ту,доход от которой патентуется.