Додаток РІ

[ririnaroza]

Добрый день.
Пожалуйста, подскажите, очень срочно.
Если мы не подаем додаток РІ, кроме случая переноса отрицательного значения прошлого года,
но в связи с переносом этого значения, придется подавать этот РІ за 2017 год.
А там в строках 1.1.1. и 1.2.1. сумма амортизации , которая отражена в дод. АМ.
Этот дод. АМ надо подавать?
Если его подать, не получится тогда, что мы сделаем себе в дальнейшем обязательную подачу этого РІ?
А если потом будет прибыль, и убыток 2017 года спишется, то этот РІ придется подавать все равно?
Мы отчитываемся за год.

[Olyshka]

Через який рядок Додатку РІ можна подати збитки 2017 , для того щоб вивести декларацію на прибуткову, для того щоб потім виправити

[Zaja_Z]

Через який рядок Додатку РІ можна подати збитки 2017 , для того щоб вивести декларацію на прибуткову, для того щоб потім виправити

через РI этот додаток вы этого не сделаете.
и вообще сейчас без проблем принимают убыточные декларации.
и для чего потом это уточнять и светиться лишний раз.

[Dora]

Всем добрый день.Подскажите финансовый результат на разницы не корректируем,но в прошлом году был убыток,надо делать в этом корректировку.Вопрос должна ли стр 4 декларации соответствовать стр 1420 фин.отчетности?

[Ольга24]

Додаток РІ 3.2.4
Сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років (підпункт 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)
Різниця, яка зменшує бухгалтерський фінрезультат
У цьому рядку наводять (і «високодохідники», і «малодохідники») абсолютну величину збитку, задекларованого в рядку 04 «Об’ єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 РІ) (+, -)» декларації за 2016 рік (п.п. 140.4.2 ПКУ).

[Dora]

Извините за такие вопросы,ну бухгалтером работаю немного.Если у меня строка 02,04 за 2016 год -12000,за 2017 02 -10000,03 -12000,стр 04 будет -22000.А строка 1420 баланса -100000???

[Ольга24]

Извините за такие вопросы,ну бухгалтером работаю немного.Если у меня строка 02,04 за 2016 год -12000,за 2017 02 -10000,03 -12000,стр 04 будет -22000.А строка 1420 баланса -100000???

Вы только начали работать в 2016 (предприятие только зарегистрировано в 2016) ?
Если так то у Вас будет убыток и в фин. отчетности и в декларации одинаковый - 22 000 .

[Dora]

Предприятие работает давно,я работаю недавно))

[Dora]

Раньше не показывали убыток в Деке,выходили на налоговую нагрузку ,а теперь расхождение

[підрахуй]

Людиииии, #help# #help# #help#

Підкажіть, дуже прошу, хто стикався вже? Ситуація наступна - у І кварталі були платниками ЄП , з ІІ кварталу перейшли на загальну систему. Доходів не було у І кварталі, але були ВИДАТКИ! Куди їх можна списати, щоб фінрезультат і податок на прибуток в декі співпадав? Дохід ставлю такий як в звіті про фінрезультати, фінрез до оподаткування також переношу з звіта про фінрези, АЛЕ податок на прибуток нараховую більший, аніж по бухобліку через ті видатки що виникли на ЄП. Що робити?
І ще питання, бух амортизація відповідає податков. Ставимо в 1.1.1 та 1.2.1 АМ однакові?