Buhgalter911

Добрый день.
Пожалуйста, подскажите, очень срочно.
Если мы не подаем додаток РІ, кроме случая переноса отрицательного значения прошлого года,
но в связи с переносом этого значения, придется подавать этот РІ за 2017 год.
А там в строках 1.1.1. и 1.2.1. сумма амортизации , которая отражена в дод. АМ.
Этот дод. АМ надо подавать?
Если его подать, не получится тогда, что мы сделаем себе в дальнейшем обязательную подачу этого РІ?
А если потом будет прибыль, и убыток 2017 года спишется, то этот РІ придется подавать все равно?
Мы отчитываемся за год.

Через який рядок Додатку РІ можна подати збитки 2017 , для того щоб вивести декларацію на прибуткову, для того щоб потім виправити

Olyshka писав:Через який рядок Додатку РІ можна подати збитки 2017 , для того щоб вивести декларацію на прибуткову, для того щоб потім виправити

через РI этот додаток вы этого не сделаете.
и вообще сейчас без проблем принимают убыточные декларации.
и для чего потом это уточнять и светиться лишний раз.

Всем добрый день.Подскажите финансовый результат на разницы не корректируем,но в прошлом году был убыток,надо делать в этом корректировку.Вопрос должна ли стр 4 декларации соответствовать стр 1420 фин.отчетности?

Додаток РІ 3.2.4
Сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років (підпункт 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)
Різниця, яка зменшує бухгалтерський фінрезультат
У цьому рядку наводять (і «високодохідники», і «малодохідники») абсолютну величину збитку, задекларованого в рядку 04 «Об’ єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 РІ) (+, -)» декларації за 2016 рік (п.п. 140.4.2 ПКУ).

Извините за такие вопросы,ну бухгалтером работаю немного.Если у меня строка 02,04 за 2016 год -12000,за 2017 02 -10000,03 -12000,стр 04 будет -22000.А строка 1420 баланса -100000???

Dora писав:Извините за такие вопросы,ну бухгалтером работаю немного.Если у меня строка 02,04 за 2016 год -12000,за 2017 02 -10000,03 -12000,стр 04 будет -22000.А строка 1420 баланса -100000???

Вы только начали работать в 2016 (предприятие только зарегистрировано в 2016) ?
Если так то у Вас будет убыток и в фин. отчетности и в декларации одинаковый - 22 000 .

Предприятие работает давно,я работаю недавно))

Раньше не показывали убыток в Деке,выходили на налоговую нагрузку ,а теперь расхождение

Людиииии, #help# #help# #help#

Підкажіть, дуже прошу, хто стикався вже? Ситуація наступна - у І кварталі були платниками ЄП , з ІІ кварталу перейшли на загальну систему. Доходів не було у І кварталі, але були ВИДАТКИ! Куди їх можна списати, щоб фінрезультат і податок на прибуток в декі співпадав? Дохід ставлю такий як в звіті про фінрезультати, фінрез до оподаткування також переношу з звіта про фінрези, АЛЕ податок на прибуток нараховую більший, аніж по бухобліку через ті видатки що виникли на ЄП. Що робити?
І ще питання, бух амортизація відповідає податков. Ставимо в 1.1.1 та 1.2.1 АМ однакові?