Налог на прибыль в б/у и н/у? ПОМОГИТЕ

Декларація, уточнення, виправлення помилок.
Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

mixalna писав:Спасибо! а то я где-то прочитала, что они должны совпадать... и тут у меня паника и началась
в идеале ....

Иго
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 23
З нами з: 22 грудня 2014, 13:43
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Иго »

А кто нибудь может сбросить инструкцию как заполнить декларацию по прибыли за 2014 год от строке к строке, или журнал налоги и бухгалтерский учет № 8 и 9 за 2015 год

afelya
ПрофиПрофи
Повідомлень: 47
З нами з: 20 березня 2012, 04:24
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення afelya »

что делать если в балансе и в деке не совпадает себестоимость? звучит странно, но были допущены ошибки, которые позже исправлены.
по идее, этот показатель должен совпадать?

tdovgal
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 624
З нами з: 13 травня 2013, 05:38
Дякував (ла): 99 разів
Подякували: 253 рази

Повідомлення tdovgal »

afelya писав:что делать если в балансе и в деке не совпадает себестоимость? звучит странно, но были допущены ошибки, которые позже исправлены.
по идее, этот показатель должен совпадать?
Смотря как ошибки правили... Этот показатель не совпадает при условии, что в формировании себестоимости в бух учёте участвуют показатели которые не относятся на расходы в налоговом, но в идеале всё совпадает. Высчитайте сумму которая не идёт ну и ищите, а потом уже анализируйте...

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

tdovgal писав:
afelya писав:что делать если в балансе и в деке не совпадает себестоимость? звучит странно, но были допущены ошибки, которые позже исправлены.
по идее, этот показатель должен совпадать?
Смотря как ошибки правили... Этот показатель не совпадает при условии, что в формировании себестоимости в бух учёте участвуют показатели которые не относятся на расходы в налоговом, но в идеале всё совпадает. Высчитайте сумму которая не идёт ну и ищите, а потом уже анализируйте...
Чуть-чуть добавлю... Если в декларации расходы будут меньше, чем в балансе - вряд ли к вам будут вопросы. А вот если наоборот - тогда история другая... Проверяйте правильность исправления ошибок. Ошибки исправляли случайно не прошлогодние?

afelya
ПрофиПрофи
Повідомлень: 47
З нами з: 20 березня 2012, 04:24
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення afelya »

не сходится амортизация еще в январе 2014, поэтому исправление пошло только с февраля.(2013 год не трогала).
и да, в деке у меня расходы меньше, чем в балансе.

Ирина300481
УченикУченик
Повідомлень: 7
З нами з: 20 лютого 2015, 10:59
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Ирина300481 »

Подскажите,пожалуйста, доход от реализации ОС в какую строку декларации включать?

alicaalena
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 635
З нами з: 02 жовтня 2009, 04:04
Дякував (ла): 137 разів
Подякували: 195 разів

Повідомлення alicaalena »

Ирина300481 писав:Подскажите,пожалуйста, доход от реализации ОС в какую строку декларации включать?
Додаток ІД стр.03.17 (Дохід, визначений відповідно до статті 146 розд.ІІІ ПКУ)

Ирина300481
УченикУченик
Повідомлень: 7
З нами з: 20 лютого 2015, 10:59
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Ирина300481 »

Дод. ІВ. ряд. 06.4.15 какие налоги туда включать?

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

Ирина300481 писав:Дод. ІВ. ряд. 06.4.15 какие налоги туда включать?
Все кроме тех, которые Вы удерживаете как налоговый агент (НДФЛ, военный сбор), налога на прибыль, акциза и НДС.
Т.е. туда могут попасть налог на имущество (земля, недвижимость), водосбор.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з податку на прибуток”