ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ПРИБУТКУ

Декларація, уточнення, виправлення помилок.
maryx
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 820
З нами з: 21 вересня 2011, 01:28
Дякував (ла): 261 раз
Подякували: 21 раз

Повідомлення maryx »

нужно сделать уточненку по прибыли, но ни разу не делала. получается была сдана нулевая(пустая) дека по прибыли и финотчет с убытками.( но в составе финотчета был доход (інший доход) 2000,00). как теперь заполнить уточненку по прибыли? с строке 01. поставить 2000,00 и все? или так нельзя? и нужно ли сдавать с уточненкой финзват, если он не поменялся? нужно ли ставить в уточненке галочки (там где финзвитнисть и там где не применяем разницы)?

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3130
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2359 разів
Подякували: 751 раз

Повідомлення FyDD »

Уважаемые коллеги. Подскажите, плиз
На ровном месте создал себе не стандартную проблему, нарочно не придумаешь
При сдаче Деки за 2017 заполнял из Додатков только РІ, и там допустил глупейшую ошибку
В РІ стр. 3.2.4 "Убытки прошлые" проставил верное число 80 000 (числа условные) , но в итоговых строках РІ
02_ Усього різниць, на які зменшується фінансовий результат и стр.
03 Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (рядок 01- рядок 02) (+, -)2 набрал 8 000
Причем в Деке я отразил верное число 80 000 и в Деке в итоге получилось:
01 Дохід від будь-якої діяльності 90 000
02 Фінансовий результат до оподаткування 30 000
03 РІ 80 000
04 Об’єкт оподаткування -50 000

Удивительно что оно все принялось.
1. Я так понимаю, что надо сдать уточненку-без изменений в числах + Дод. РІ со всеми правильными числами.
Ф.Звит сдавать не надо ? Соответ-но отметку о о сдаче ФЗ не ставим ?
Но к Деке они ведь шли, и теперь должны быть и к Уточненке ? ?

2 Может что не предусмотрел ?

3 Волнует вопрос могут ли фискалы сейчас мне проставить ошибочную сумму из РІ в принятую Деку, тогда вылезет прибыль (30000-8000=24000*18%) и все насчитать к оплате.

Но и не исправлять ошибку тоже стремно, ведь времени еще почти 3 года, могут найти


FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3130
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2359 разів
Подякували: 751 раз

Повідомлення FyDD »

? ?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

FyDD писав:
Скрытый текст
Уважаемые коллеги. Подскажите, плиз
На ровном месте создал себе не стандартную проблему, нарочно не придумаешь
При сдаче Деки за 2017 заполнял из Додатков только РІ, и там допустил глупейшую ошибку
В РІ стр. 3.2.4 "Убытки прошлые" проставил верное число 80 000 (числа условные) , но в итоговых строках РІ
02_ Усього різниць, на які зменшується фінансовий результат и стр.
03 Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (рядок 01- рядок 02) (+, -)2 набрал 8 000
Причем в Деке я отразил верное число 80 000 и в Деке в итоге получилось:
01 Дохід від будь-якої діяльності 90 000
02 Фінансовий результат до оподаткування 30 000
03 РІ 80 000
04 Об’єкт оподаткування -50 000

Удивительно что оно все принялось.
1. Я так понимаю, что надо сдать уточненку-без изменений в числах + Дод. РІ со всеми правильными числами.
Ф.Звит сдавать не надо ? Соответ-но отметку о о сдаче ФЗ не ставим ?
Но к Деке они ведь шли, и теперь должны быть и к Уточненке
? ?
Скрытый текст
2 Может что не предусмотрел ?

3 Волнует вопрос могут ли фискалы сейчас мне проставить ошибочную сумму из РІ в принятую Деку, тогда вылезет прибыль (30000-8000=24000*18%) и все насчитать к оплате.

Но и не исправлять ошибку тоже стремно, ведь времени еще почти 3 года, могут найти


1. Так, з відмітками "Уточнююча/ий"... ФЗ можна не подавать ще раз, відмітку ставить (консультувала ДФС в ЗІРІ...зараз не знайду де..)
2. передбачити все неможливо)
3. не думаю...

ЗІ думаю, що я б не подавала взагалі...

Katya_ch
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 05 лютого 2016, 14:29
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення Katya_ch »

Всем привет

подскажите пожалуйста в таком вопросе:

сдала деку по прибыли за 2017, и в строк 2 отразила сумму не с минусом а с плюсом, ну и проглядела что начислился налог на прибыль ((( увидела только вчера

мои действия были таковы:
я подала уточняющую деку за 2017 год
было строчка 02 36787грн, стала -36787
была строчка 06 ; 17; 19 6622грн, стала ноль
в уточненке заполнила строку 26 и поставила минус 6622грн, так как я уменьшаю налоговое обязательство


сегодня зашла в кабинет а у меня показывает:

1) начислена пеня соглано статьи 129 НКУ 181 грн, хотя согласно статьи ст 129.9 пеня не должна начисляться
2) начислена штрафная санкция 20% согласно ст 129 нку и ст 25 ЗУ 2464 - от суммы 6622грн - 1324грн


не пойму почему? мне же налог к уплате ноль получился


буду благодарна за помощь
ПС - отчитываюсь в Дарницкую налоговую, даже не знаю как связаться и проконсультироваться

очень - очень нужна помощь

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Katya_ch писав:Всем привет

подскажите пожалуйста в таком вопросе:

сдала деку по прибыли за 2017, и в строк 2 отразила сумму не с минусом а с плюсом, ну и проглядела что начислился налог на прибыль ((( увидела только вчера

мои действия были таковы:
я подала уточняющую деку за 2017 год
было строчка 02 36787грн, стала -36787
была строчка 06 ; 17; 19 6622грн, стала ноль
в уточненке заполнила строку 26 и поставила минус 6622грн, так как я уменьшаю налоговое обязательство


сегодня зашла в кабинет а у меня показывает:

1) начислена пеня соглано статьи 129 НКУ 181 грн, хотя согласно статьи ст 129.9 пеня не должна начисляться
2) начислена штрафная санкция 20% согласно ст 129 нку и ст 25 ЗУ 2464 - от суммы 6622грн - 1324грн


не пойму почему? мне же налог к уплате ноль получился


буду благодарна за помощь
ПС - отчитываюсь в Дарницкую налоговую, даже не знаю как связаться и проконсультироваться

очень - очень нужна помощь
если бы исправили ошибку в течении 90 дней - пеня не начисляется, а так уже пять прошло

Katya_ch
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 05 лютого 2016, 14:29
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення Katya_ch »

Ребекка писав:
Katya_ch писав:Всем привет

подскажите пожалуйста в таком вопросе:

сдала деку по прибыли за 2017, и в строк 2 отразила сумму не с минусом а с плюсом, ну и проглядела что начислился налог на прибыль ((( увидела только вчера

мои действия были таковы:
я подала уточняющую деку за 2017 год
было строчка 02 36787грн, стала -36787
была строчка 06 ; 17; 19 6622грн, стала ноль
в уточненке заполнила строку 26 и поставила минус 6622грн, так как я уменьшаю налоговое обязательство


сегодня зашла в кабинет а у меня показывает:

1) начислена пеня соглано статьи 129 НКУ 181 грн, хотя согласно статьи ст 129.9 пеня не должна начисляться
2) начислена штрафная санкция 20% согласно ст 129 нку и ст 25 ЗУ 2464 - от суммы 6622грн - 1324грн


не пойму почему? мне же налог к уплате ноль получился


буду благодарна за помощь
ПС - отчитываюсь в Дарницкую налоговую, даже не знаю как связаться и проконсультироваться

очень - очень нужна помощь
если бы исправили ошибку в течении 90 дней - пеня не начисляется, а так уже пять прошло
а штрафная санкция то за что?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Katya_ch писав:
Скрытый текст
Ребекка писав:
Katya_ch писав:Всем привет

подскажите пожалуйста в таком вопросе:

сдала деку по прибыли за 2017, и в строк 2 отразила сумму не с минусом а с плюсом, ну и проглядела что начислился налог на прибыль ((( увидела только вчера

мои действия были таковы:
я подала уточняющую деку за 2017 год
было строчка 02 36787грн, стала -36787
была строчка 06 ; 17; 19 6622грн, стала ноль
в уточненке заполнила строку 26 и поставила минус 6622грн, так как я уменьшаю налоговое обязательство


сегодня зашла в кабинет а у меня показывает:

1) начислена пеня соглано статьи 129 НКУ 181 грн, хотя согласно статьи ст 129.9 пеня не должна начисляться
2) начислена штрафная санкция 20% согласно ст 129 нку и ст 25 ЗУ 2464 - от суммы 6622грн - 1324грн


не пойму почему? мне же налог к уплате ноль получился


буду благодарна за помощь
ПС - отчитываюсь в Дарницкую налоговую, даже не знаю как связаться и проконсультироваться

очень - очень нужна помощь
если бы исправили ошибку в течении 90 дней - пеня не начисляется, а так уже пять прошло
а штрафная санкция то за что?
У вас були задекларовані ПЗ з податку на прибуток - ви його не платили, я так розумію....
Зараз виправляєте помилку...

А до подачі утонюючої - у вас в кабінеті мала світитися недоїмка чи ??

PS н копыюйте весь текст, або ховайте копійоване у спойлер !

Katya_ch
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 05 лютого 2016, 14:29
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення Katya_ch »

Tasa писав:
Katya_ch писав:
Скрытый текст
Ребекка писав: если бы исправили ошибку в течении 90 дней - пеня не начисляется, а так уже пять прошло
а штрафная санкция то за что?
У вас були задекларовані ПЗ з податку на прибуток - ви його не платили, я так розумію....
Зараз виправляєте помилку...

А до подачі утонюючої - у вас в кабінеті мала світитися недоїмка чи ??

PS н копыюйте весь текст, або ховайте копійоване у спойлер !
да была недоимка -6622, но я ее уточненкой анулировала

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Katya_ch писав:
Скрытый текст
Tasa писав:
Katya_ch писав:
Скрытый текст
а штрафная санкция то за что?
У вас були задекларовані ПЗ з податку на прибуток - ви його не платили, я так розумію....
Зараз виправляєте помилку...

А до подачі утонюючої - у вас в кабінеті мала світитися недоїмка чи ??

PS н копыюйте весь текст, або ховайте копійоване у спойлер !
да была недоимка -6622, но я ее уточненкой анулировала


А це вже нікого не цікавитиме.... задекларували - мали сплатити.... А при уточненні - просто вилізла б сума переплатою...
Штраф і пеня вам нарахована вірно...

ЗІ не дякуйте

Відповісти

Повернутись до “Звітність з податку на прибуток”