Buhgalter911

Декларацию пережили, а теперь хочется разобраться по-поводу ее уточнения. Если есть какие-нибудь ссылки на заполнение сбросьте пожалуйста.

Алек писав:Декларацию пережили, а теперь хочется разобраться по-поводу ее уточнения. Если есть какие-нибудь ссылки на заполнение сбросьте пожалуйста.

ДК №27

Что -то не могу понять в каком номере говорится об уточненках? В 27 нет, 29 не скачивается или поврежден...

Я сейчас обнаружила, что нужно было включить в доход курсовую разницу в 1371,33 грн ...Теперь прейдется подаваать уточненку?? Не простят же эту сумму, если найдут?? нужно пересчитать, доплатить, а потом подавать??#blush#

Курсовую разницу по чем?

В апреле была поставка ОС от нерезидента. Оплатили ему по ГТД только в июле.Но , как понимаю, по НКУ нужно ПЕРЕСЧИТАТЬ на 30.06.2011 валютную опирацию, и разницу доход/расход. И у меня получилась положительная разница#cray# Зачем я туда полезла?Теперь сижу и мучаюсь....Думаю-это ошибка.....

Да, получается, что монетарная задолженность. Точно. А как вы отражаете разницу между межбанком и курсом НБУ при покупке валюты? у меня затруднения, пока не ставила в доход (расход) всю эту галиматью, буду писать запрос в налоговую. Вот и уточненка тоже вылезет, наверняка.

на 12.04 (дата ГТД) = 13,00922;
на 30.06. (конец квартала) = 12,780665;
на 22.07 (покупка валюты и оплата) = 12,901444;
курс МБВБ на 22.07. = 13,30.

Имеем:
Курсовая разница по кредиторке 2-го квартала: (13,00922 – 12,780665)*6000 = 1371,33 – доход;
Курсовая разница по кредиторке 3-го квартала: (12,780665 - 12,901444)*6000 = 724,67 – расход;
Финрезультат от операции покупки валюты: (12,901444 – 13,30)*6000 = 2391,34 – расход.

Итого по 2-му кварталу: доход = 1371,33.
Итого по 3-му кварталу: расход = (724,67 + 2391,34) = 3116,01.

Вот у меня финрезультат от операции покупки валюты вызывает сомнения. Не уверена я, что разница между межбанком и курсом НБУ считается в налоговом учете.
Вы на что ссылаетесь, когда считаете?

был пример в журнале, номер не помню....

Но доход же явно на лицо! В строку 03,19 ІД. А вот как теперь уточненку подавать?? КТО подскажет#g_cray2# И сначала доплатить, а потом сдавать?
Я нашла в деке строку 23 самостийне виправлення помилок. Получается стр 16 старой - стр 16 новой, а вот дальше как-то намудрили.........Єто еще и штраф нужно насчитать получается...

А зачем уточненку? Подайте сегодня звитну нову да и все.
Потому что даже инспектора не понимаю пока как правильно уточнять.
Ждут подробных разъяснений.