Buhgalter911

-Latka- писав:
1. Точно не помню, но для сх производителдей отдельная дека, во всех программах она выведена отдельно для сх производства, в форме должна стоять галка в поле сх производитель. формируется в периоде 1 полугодие 2017 года , отчетный период 01.07.16-30.06.17
2 по поводу того что не обозначили решение о неприменении корректировок не задумывайтесь, по оборотам вы малыши и заставлять вас расчитывать корректировку никто не будет
3 по финотчетности я лично никакой отдельной финотчетности под деку не подавала , имею ввиду с отчетным периодом 01.07.16-30.06.17. такого требования по финотчетности нет. Финотчетность подаем с привычными периодами и сроками
Финотчетность подаем через единое окно, с кодом S, она попадает и в статистику и в налоговую, квитанция приходит только из статистики

Спасибо огромное, что отозвались!
По поводу финотчетности: "46.2. Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу.

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до цього пункту платниками податку на прибуток та неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною.

Платники податку на прибуток - виробники сільськогосподарської продукції, які обрали річний податковий (звітний) період відповідно до підпункту 137.4.1 пункту 137.4 статті 137 цього Кодексу, складають та подають з відповідною податковою декларацією фінансову звітність за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік та за перше півріччя поточного звітного року."
То есть, кроме годовой финотчетности в статистику, которую мы подаем до 28 февраля, мы подаем финотчетность еще и в налоговую, как дополнение к декларации и ставим галочку в соответствующей графе деки про "одночасне подання". В пункте 134.1 НКУ еще сказано, что объект налогообложения для нас рассчитывается на основании этих трех финансовых отчетов.

up_s писав:По поводу кода отчета, малый баланс - S011011. Приходит по нему и 1 и 2 квитанции. Отлично сдается по электронке! Правда срок подачи его был до 25.07.17.

Спасибо что отозвались!
25.07 - это срок для квартального отчета в статистику. У нас срок 60 дней после окончания отчетного года, то есть до 29.08.

Уважаемые коллеги, просьба помочь, в решении вопроса о правильности отображение и налогообложение операций с ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
Предприятие в 2015 году купило ценные бумаги на 1 тысячу гривен (условно)
По состоянию на сегодня у меня нет основания/подтверждения их оценки, и я принялась за их списание.
Но, в момент предварительного заполнения декларации на прибыль, а именно приложения РИ, я запуталась, мне необходимо заполнить строку 4.1.4 которая звучит следующим образом – «сумма уценки Ценных бумаг» И тут возникает вопрос мне необходимо ставить всю сумму списания и как следствие оплачивать налог????
Или верно будет заполнить в данном случае строку 4.1.3 с показателем «0» так как мы купили и списываем по одной и той же стоимости????
Заранее всем благодарна

Добрый вечер!Подскажите пожалуйста, 2015 и 2016 доход не превышал 20млн. в августе месяце 2017 перевалили за 20млн.,декларацию по прибыли нужно сдавать за 9 месяцев или уже в конце года и потом в 2018 поквартально? Спасибо.

nso писав:Добрый вечер!Подскажите пожалуйста, 2015 и 2016 доход не превышал 20млн. в августе месяце 2017 перевалили за 20млн.,декларацию по прибыли нужно сдавать за 9 месяцев или уже в конце года и потом в 2018 поквартально? Спасибо.

за 2017 сдаете за год, а в 2018 по-квартально

Коллеги нужен совет /консультация
В 2017 сдаем деку годовую с убыточным результатом
При этом оборот привысит 20 мл.
1.Получается что в 2018 мы переходим на квартал? Или убыток дает право продолжить отчитываться по году?
2. Квартальные так же будут убыточные-"смертельно " ли для ГНИ? Не возникнет проблем?
3. В годовом мы не использовали налоговые разницы, и все такое прочее-мы можем придерживаться такой "политики" или уже нужнобудет применять?
4.Предполаем что в 2018 вернемся на обороты ло 20 мл .-значит в 19 году снрова можно по году отчитываться?
5. Расчетные счета для оплыты по квартально(если понадобится) те же или меняются?
Спасибо за ранее...

Фиалочка писав:Коллеги нужен совет /консультация
В 2017 сдаем деку годовую с убыточным результатом
При этом оборот привысит 20 мл.
1.Получается что в 2018 мы переходим на квартал? Или убыток дает право продолжить отчитываться по году?
2. Квартальные так же будут убыточные-"смертельно " ли для ГНИ? Не возникнет проблем?
3. В годовом мы не использовали налоговые разницы, и все такое прочее-мы можем придерживаться такой "политики" или уже нужнобудет применять?
4.Предполаем что в 2018 вернемся на обороты ло 20 мл .-значит в 19 году снрова можно по году отчитываться?
5. Расчетные счета для оплыты по квартально(если понадобится) те же или меняются?
Спасибо за ранее...

1. Так,
2. Тут важко сказати... на місцях бувають різні "глюки"...Але якщо все зможете довести, то не думаю, що проблеми будуть
3. Якщо будете звітуватись як понад 20-млн-ники - треба буде застосовувати
4. Так
5. Ті ж самі.

Подскажите, пожалуйста! Как рассчитать эти волшебные 20 млн?#wall#
Из ВД вычитаются возвраты? В ВД включаются суммы по списанию безнадежных з-тей, суммы по судебным решениям (штраф, пеня, компенс. судебного сбора и т.п.), короче говоря "Инши доходи" сч 71?
Допустим, ВД с НДС, 21,5 млн, возвраты 500 тыс с НДС, прочие доходы 100 тыс. без НДС.
21 500 000-500 000=21 000 000/1,2=17 500 000,00 +100 000,00=17 600 000,00, да?#sigh# и все ок, 20 млн не превысили, остаемся годовиками?

мюсля писав:Подскажите, пожалуйста! Как рассчитать эти волшебные 20 млн?#wall#
Из ВД вычитаются возвраты? В ВД включаются суммы по списанию безнадежных з-тей, суммы по судебным решениям (штраф, пеня, компенс. судебного сбора и т.п.), короче говоря "Инши доходи" сч 71?
Допустим, ВД с НДС, 21,5 млн, возвраты 500 тыс с НДС, прочие доходы 100 тыс. без НДС.
21 500 000-500 000=21 000 000/1,2=17 500 000,00 +100 000,00=17 600 000,00, да?#sigh# и все ок, 20 млн не превысили, остаемся годовиками?

Строка 01 декларации по прибыли.

мюсля писав:Подскажите, пожалуйста! Как рассчитать эти волшебные 20 млн?#wall#
Из ВД вычитаются возвраты? В ВД включаются суммы по списанию безнадежных з-тей, суммы по судебным решениям (штраф, пеня, компенс. судебного сбора и т.п.), короче говоря "Инши доходи" сч 71?
Допустим, ВД с НДС, 21,5 млн, возвраты 500 тыс с НДС, прочие доходы 100 тыс. без НДС.
21 500 000-500 000=21 000 000/1,2=17 500 000,00 +100 000,00=17 600 000,00, да?#sigh# и все ок, 20 млн не превысили, остаемся годовиками?

Подивіться Методичні рекомендації № 433 , там п.3.3, п. 3.10. Там є відповідь