Buhgalter911

Доброго дня, всім участникам! Допоможіть розібратися в послідовності дій. Ситуація наступна, сплата податку з прибутку "впала" ра рахунок ПДФО, помилка була виявлена, написано листа на "перекидку" коштів 14.03.19. лист отримав реєстраційний номер, 25,03,19 лист був переданий до відділу погашення боргів, але на сьогоднішній день здвигів ніяких не відбувається, що робити?

натупила и не отпускает мысль меня.
за 1 квартал подала фин отчетность раньше прибыли (высокодоходниками стали), так как в банк нужно было предоставить. когда делала прибыль - увидела, что напутала в фин.результатах с цифрами. Доход и расход показала меньше реального, но чистая прибыль - соответствовала деке по прибыли. В результате, деку по прибыли сдала с правильными цифрами, а фин отчетность новую решила не отправлять (вычитала, что промежуточную можно не исправлять). А теперь опять сижу и думаю - правильно ли я сделала?

Mayus писав:натупила и не отпускает мысль меня.
за 1 квартал подала фин отчетность раньше прибыли (высокодоходниками стали), так как в банк нужно было предоставить. когда делала прибыль - увидела, что напутала в фин.результатах с цифрами. Доход и расход показала меньше реального, но чистая прибыль - соответствовала деке по прибыли. В результате, деку по прибыли сдала с правильными цифрами, а фин отчетность новую решила не отправлять (вычитала, что промежуточную можно не исправлять). А теперь опять сижу и думаю - правильно ли я сделала?

Судя по тому, как мне из налоговой позвонили именно по ошибке в чистой прибыли по финотчету, то можно учесть в суммах за полугодие Ваши ошибки, у них видимо главное именно соответствие строки прибыли для налогообложения

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если у предприятия убыток за 2017, убыток за 2018, то за 2018 заполняем в стр 3.2.4 в додатке РІ+в строке 3 декларации сумму убытков 2017 года, в строке 04 Декларации убыток 2017+2018 нарастающим итогом.
Отчет по льготам не подаем. Все верно?

Asia Svetlova писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если у предприятия убыток за 2017, убыток за 2018, то за 2018 заполняем в стр 3.2.4 в додатке РІ+в строке 3 декларации сумму убытков 2017 года, в строке 04 Декларации убыток 2017+2018 нарастающим итогом.
Отчет по льготам не подаем. Все верно?

Да, в приложение РІ строка 3.2.4 - задекларированный убыток за 2017. Если в РІ остальный строки не заполняются, то да, строка 3 Деки сумма убытков за 2017, строка 4 - убытки 2017+2018.
Отчет по льготам сдаете по сумме убытков за 2017 (значение строки 3.2.4 из РІ).

Postpred писав:

Asia Svetlova писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если у предприятия убыток за 2017, убыток за 2018, то за 2018 заполняем в стр 3.2.4 в додатке РІ+в строке 3 декларации сумму убытков 2017 года, в строке 04 Декларации убыток 2017+2018 нарастающим итогом.
Отчет по льготам не подаем. Все верно?

Да, в приложение РІ строка 3.2.4 - задекларированный убыток за 2017. Если в РІ остальный строки не заполняются, то да, строка 3 Деки сумма убытков за 2017, строка 4 - убытки 2017+2018.
Отчет по льготам сдаете по сумме убытков за 2017 (значение строки 3.2.4 из РІ).

Отчет по льготам за 2017 г. не нужен, если убытки 2017 не сделали убыточным 2018 год, а он в целом был прибыльным т.е. была хоть какая-то прибыль или даже 0. Отчет будете сдавать тогда, когда за счет убытков прошлых периодов уменьшится прибыль отчетного периода.
Допустим, 2017 г. минус 1000, 2018 г. плюс 800, убыток 200 - отчет подается в сумме 18%*800=144; 2017 г. минус 1000, 2018 г. плюс 2000, прибыль 1000 - отчет подаете в сумме 1000*18%=180.
Если 2017 год минус 1000, сам по себе 2018 убыточный, скажем тоже минус 1000, итого минус 2000 переходит в РИ 2019 г, ни за 2017, ни за 2018 отчет подавать не нужно. Это для годовиков. Квартальщикам нужно смотреть как минус прошлых периодов влиял на прибыль 1 кв, 6 мес, 9 мес, год

Так отчет по льготам, я так понимаю, сдается тогда когда убыток прошлого года перекрывает полностью или частично прибыль текущего года. А в данном случае убыток нарастающим.

Asia Svetlova писав:Так отчет по льготам, я так понимаю, сдается тогда когда убыток прошлого года перекрывает полностью или частично прибыль текущего года. А в данном случае убыток нарастающим.

Да, правильно понимаете, я о том и написала

Asia Svetlova писав:Так отчет по льготам, я так понимаю, сдается тогда когда убыток прошлого года перекрывает полностью или частично прибыль текущего года. А в данном случае убыток нарастающим.

Да, так и есть. Извиняюсь, не дочитала вашу ситуацию внимательно. У вас будет льгота, когда ФР периода будет прибыльным.

Добрый день!
Подскажите как правильно поступить. За 1 квартал 2017 года не получили акт от поставщика, услуги оплачены. Могу ли я эту сумму предоплаты, или, если запросить сейчас этот акт, как-то списать? На эти расходы мы "не претендуем", хочется выровнять оборотку