Buhgalter911

Добрый день форумчане! Подкажите пожалуйста как быть?#g_cray# обнаружены формы КБ-2010 года, кот не проведены в том периоде, материалы, используемые в работах-на остатках отсутствоваЛИ как быть??? Сегодня заказчик хочет этими КБ-3 закрыть нашу существующую кредиторскую (возникшую в результате предоплаты). Заранее благодарна!

Какой месяц 2010 года? Может уже исковая прошла.
А что значит закрыть кредиторку - взаимозачет?

Marlboro писав:Какой месяц 2010 года? Может уже исковая прошла.
А что значит закрыть кредиторку - взаимозачет?

Цель-закрыть 681 зачётом, месяца разные с апреля по декабрь 10г. Не хотелось бы мне ничего корректировать ( я про отчёты)

Взаимозачет в таком случае должен быть двухсторонним. Т.е. надо составлять двусторонний акт.
Но фактически по некоторым актам у Вас уже прошел срок исковой давности и вы бы могли на эти долги просто забить.

Ноооо, раз решили закрывать так + без корректировки отчетности, то думаю можно сойти на 135.5.12 НК отразив доходы по акту в текущем периоде. Но, конечно, расходов у Вас скорее всего не будет так как нет документов на материалы.

135.5. Інші доходи включають:
...
135.5.12. доходи, не враховані при обчисленні доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному податковому періоді;

Marlboro писав:Взаимозачет в таком случае должен быть двухсторонним. Т.е. надо составлять двусторонний акт.
Но фактически по некоторым актам у Вас уже прошел срок исковой давности и вы бы могли на эти долги просто забить.

Ноооо, раз решили закрывать так + без корректировки отчетности, то думаю можно сойти на 135.5.12 НК отразив доходы по акту в текущем периоде. Но, конечно, расходов у Вас скорее всего не будет так как нет документов на материалы.

135.5. Інші доходи включають:
...
135.5.12. доходи, не враховані при обчисленні доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному податковому періоді;

, а если сделаю зачет 10-ым годом и "забью" на корректировку отчётов??? тогда....как-то не хочется показывать такой доход сейчас

Если предоплата была тоже в 2010 году, то можно и так. Суть в том, что-бы на дату двустороннего взаимозачета оба долга уже существовали.
Тогда доходы можно не показывать.

Marlboro писав:Если предоплата была тоже в 2010 году, то можно и так. Суть в том, что-бы на дату двустороннего взаимозачета оба долга уже существовали.
Тогда доходы можно не показывать.

Да, да так и есть, спасибо ВАМ большое

чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Акт оказания услуг подписан 15.01.14 с указанием периода предоставления данных услуг с 01.01.13 по 26.12.13. Можно ли отнести данный доход в 2013 год?