Buhgalter911

ситуация такая: предприятию были оказаны посреднические услуги, на всю сумму сделан акт, получена оплата. Теперь при подсчете прибыли выплывает огромная сумма налога к уплате. Как быть? Если частично показывать этот доход, поставить его на доходы будущих периодов (услуги будут оказываться в 4 кв 2011-1 кв-2012). Акт выполненных клиенту нужно выдать сразу на всю сумму или тоже давать акты на суммы, которые мы будем признавать по поэтапному выполнению услуг в этих периодах? Короче, я пытаюсь найти выход, как уменьшить свой доход (расходы уже нарисовать не от куда) боле-мене разумно. Может кто-то что-то подскажет?

Для Вас лутше делать акты на каждый месяц (тоесть разбить), чтоб вопросов меньше было!

Валюша с писав:Для Вас лутше делать акты на каждый месяц (тоесть разбить), чтоб вопросов меньше было!

уже был акт на всю сумму контрагенту. пусть он у них такой остается (может они уже отчитались), а у себя разбить и надеяться, что прокатит?

мюсля писав:

Валюша с писав:Для Вас лутше делать акты на каждый месяц (тоесть разбить), чтоб вопросов меньше было!

уже был акт на всю сумму контрагенту. пусть он у них такой остается (может они уже отчитались), а у себя разбить и надеяться, что прокатит?

Ризиковано!

Альона1 писав:

мюсля писав:

Валюша с писав:Для Вас лутше делать акты на каждый месяц (тоесть разбить), чтоб вопросов меньше было!

уже был акт на всю сумму контрагенту. пусть он у них такой остается (может они уже отчитались), а у себя разбить и надеяться, что прокатит?

Ризиковано!

угу, АШОДЕЛАТЬ???? моя вина, что раньше прибыль не свела, раньше не подумала о доходах будущих периодов... я не думала, что с нашими маленькими оборотами так встрянем по прибыли... просто услуги - почти 100% доход, расходов в 4 кв было только по зп, связи, банку... аренду платим ФОП, а потому с этими расходами пока пролетаем... с 1 кв сможем ставить аренду себе в расходы, если ФОП будет 3-4 гр?

мюсля писав:

Альона1 писав:

мюсля писав: уже был акт на всю сумму контрагенту. пусть он у них такой остается (может они уже отчитались), а у себя разбить и надеяться, что прокатит?

Ризиковано!

угу, АШОДЕЛАТЬ???? моя вина, что раньше прибыль не свела, раньше не подумала о доходах будущих периодов... я не думала, что с нашими маленькими оборотами так встрянем по прибыли... просто услуги - почти 100% доход, расходов в 4 кв было только по зп, связи, банку... аренду платим ФОП, а потому с этими расходами пока пролетаем... с 1 кв сможем ставить аренду себе в расходы, если ФОП будет 3-4 гр?

ФОП который Вам сдает в оренду, может быть из любой группы в 2012 году, если Вы юрик на общей системе. Это ФОПа который Вам сдает, должно волновать в какой он группе!
По поводу Вашего акта, позвоните в справку в налоговую, интерестно, что они скажут!
Почитайте пп 137.3 НКУ , я бы тогда подстраховалась правильно составленным договором, согластно данного пп в НКУ!

позвонить и что спросить? можно не признать доход, если акт не вернулся? а в 1 кв 2012 признать? а пеня будет?

мюсля писав:позвонить и что спросить? можно не признать доход, если акт не вернулся? а в 1 кв 2012 признать? а пеня будет?

пп 137.3 НКУ - Вам не подходит!!!, Я не правильно прочитала период, что вы написали, у Вас 4кв2011г и 1кв 2012г.!!!, тогда только пп 137.1 , согластно которого дата акта- дата оказаных услуг и все тут!

мюсля писав:

Валюша с писав:Для Вас лутше делать акты на каждый месяц (тоесть разбить), чтоб вопросов меньше было!

уже был акт на всю сумму контрагенту. пусть он у них такой остается (может они уже отчитались), а у себя разбить и надеяться, что прокатит?

Не прокатит - это точно. "Доганяйтесь" какими-нибудь расходами-услугами, договоритесь с "дружественными предприятиями"

Irina-3011 писав:Не прокатит - это точно. "Доганяйтесь" какими-нибудь расходами-услугами, договоритесь с "дружественными предприятиями"

+1. Только "дружественные предприятия" должны быть неплательщиками НДС и плательщиками прибыли на общих основаниях....просто НДС за декабрь уже сдали...и единщики отчитались