Buhgalter911

Скажите, пожалуйста, можно ли включить в валовые расходы расходы на командировку (суточные, проезд) сотрудников отдела сбыта, цель командировки - "технико-коммерческие переговоры по вопросам поставки в будущих периодах". Т.е. договоров заключенных с предприятием, куда командируется сотрудник, нет. Приказы на команлировку, командир.удостоверения есть. Я отношу такие затраты на сч.93. Правильно ли это? Или лучше эти расходы отнести за счет прибыли?
Спасибо!

Для включения в расходы я бы подстраховалась каким-нибудь приглашением поставщика/покупателя или протоколом намерений о заключении договоров в будущем.

А посоветуйте как правильно списывать расходы на проезд. Есть проездной билет, в котором указана общая сумма и сумма НДС. Налоговую конечно никто не даст, в декл. по НДС не включили (бухгалтер упустила), а вот в деку на прибыль в ВР попадает сумма без НДС или все-таки общая?