Buhgalter911

Валюша с писав:

Яночка писав:Предприятие предоставляет охранные улуги, используем обычный план счетов.
Себестоимость будет состоять из зарплаты и ЕСВ на ФОП охранников, обеспечение спец. одеждой, транспортные расходы - сначала 91 счет, а потом списать на 90?
Зарплата АУП и ЕСВ на зарплату АУП - это 92?

Что Вы хотите услышать?, Вы хотите расходы на зп и прочее просто не заморачиватся и не распределять по обьектам?, в смысле просто все кидать на 91 а потом (в конце месяца) списывать на 90? Думаю что так можно и так проще. ЗП АУП - правильно на 92. И какая у Вас система налогообложения?
Может коллеги что-то посоветуют.

Проводку с 91 на 90 счет делать не нужно, это неправильно. Сразу на 79счет

И.О. писав: Проводку с 91 на 90 счет делать не нужно, это неправильно. Сразу на 79счет

Почему не правильно?
"Облік загальновиробничих витрат ведеться на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати", за дебетом якого відображається сума визнаних витрат, за кредитом - щомісячне списання за відповідним розподілом на рахунки 23 "Виробництво” та 90 "Собівартість реалізації" План счетов.

Спасибо за советы, мы на едином налоге 5%

Яночка писав:Спасибо за советы, мы на едином налоге 5%

Тем лучше для Вас. #hi#

А что значит "не заморачиватся и не распределять по обьектам?"

Яночка писав:А что значит "не заморачиватся и не распределять по обьектам?"

Я думаю что Вам это не надо. У Вас, будем считать, не распределенные общепроизв. затраты, п.16 ПсБО 16.

Валюша с писав:

И.О. писав: Проводку с 91 на 90 счет делать не нужно, это неправильно. Сразу на 79счет

Почему не правильно?
"Облік загальновиробничих витрат ведеться на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати", за дебетом якого відображається сума визнаних витрат, за кредитом - щомісячне списання за відповідним розподілом на рахунки 23 "Виробництво” та 90 "Собівартість реалізації" План счетов.

Сорри за неправильную инфу. почаще надо мне в план счетов заглядывать и в стандарты.

Подскажите, пожалуйста, выполняем работы по договору подряда, для выполнения этих работ привлекаем 3-ю сторону (субподрядчика), которая выполняет работы в полном объеме.

Правильно ли будут сформированы проводки

1. Подписан акт выполненных работ с 3-й стороной (субподрядчиком)
Д-т 23 К-т 631
2. Подписан акт выполненных работ с заказчиком
Д-т 361 К-т 703
Д-т 703 К-т 641
3. Списана с/с работ
Д-т 903 К-т 23

И должен ли быть какой-то первичный документ по последней проводке, типа калькуляции с/с работ...

Записи и ход мыслей правильные. Калькуляцию нужно, подпись заказчика кстати не обязательна (хоть и желательна)

В штат будем принимать водителя. Его обязаность - доставка груза от Поставщика к Заказчику.Заказчик мы
В учете расход топлива, командировка ставлю на 28 сч ТТР и потом распределять на с/с по товару.
Как быть с зарплатой водителя и начислениями в декларации по прибыли? Тоже на с/с товара
Спасибо