=Себестоимость товаров, работ, услуг=

[Natalenna]

Добрый день!Подскажите,пожалуйста, арендуем помещение у частного лица,перечисляем на карточку сумму за минусом военного сбора и подоходного налога,за него перечисляем в бюджет налоги. Вопрос- на затраты я ставлю всю сумму аренды?
соответственно проводки
Дт84 Кт 685-2500 ( включаю в затраты всю сумму)
Дт685 Кт31- 2012,50 (перечисляю на карточку)
Дт641 Кт311-487,50(военный сбор,подоходный налог) .Правильно? Спасибо.

А мені теж здається, що ви повинні включити у витрати всю суму, на яку у вас договір оренди. Те, що ви виступаєте податковим агентом уже інше питання...

[Татьяна ТС]

Добрый день!Подскажите,пожалуйста, арендуем помещение у частного лица,перечисляем на карточку сумму за минусом военного сбора и подоходного налога,за него перечисляем в бюджет налоги. Вопрос- на затраты я ставлю всю сумму аренды?
соответственно проводки
Дт84 Кт 685-2500 ( включаю в затраты всю сумму)
Дт685 Кт31- 2012,50 (перечисляю на карточку)
Дт641 Кт311-487,50(военный сбор,подоходный налог) .Правильно? Спасибо.

А мені теж здається, що ви повинні включити у витрати всю суму, на яку у вас договір оренди. Те, що ви виступаєте податковим агентом уже інше питання...

У вас не всі проводки
84-685 2500
685-641 450 ПДФО
685-641 37,50 ВЗ
685-31 2012,50
641-311 450+37,50

[ТатьянаАБ]

Добрый день!Подскажите,пожалуйста, арендуем помещение у частного лица,перечисляем на карточку сумму за минусом военного сбора и подоходного налога,за него перечисляем в бюджет налоги. Вопрос- на затраты я ставлю всю сумму аренды?
соответственно проводки
Дт84 Кт 685-2500 ( включаю в затраты всю сумму)
Дт685 Кт31- 2012,50 (перечисляю на карточку)
Дт641 Кт311-487,50(военный сбор,подоходный налог) .Правильно? Спасибо.

Нет, налоги в затраты вы не берёте, берёте только голую сумму 2012,50

Спасибо.

[ТатьянаАБ]

Добрый день!Подскажите,пожалуйста, арендуем помещение у частного лица,перечисляем на карточку сумму за минусом военного сбора и подоходного налога,за него перечисляем в бюджет налоги. Вопрос- на затраты я ставлю всю сумму аренды?
соответственно проводки
Дт84 Кт 685-2500 ( включаю в затраты всю сумму)
Дт685 Кт31- 2012,50 (перечисляю на карточку)
Дт641 Кт311-487,50(военный сбор,подоходный налог) .Правильно? Спасибо.

А мені теж здається, що ви повинні включити у витрати всю суму, на яку у вас договір оренди. Те, що ви виступаєте податковим агентом уже інше питання...

У вас не всі проводки
84-685 2500
685-641 450 ПДФО
685-641 37,50 ВЗ
685-31 2012,50
641-311 450+37,50

Спасибо за уточнения.Потеряла последнюю проводку((((

[ТатьянаАБ]

Добрый день!Подскажите,пожалуйста, арендуем помещение у частного лица,перечисляем на карточку сумму за минусом военного сбора и подоходного налога,за него перечисляем в бюджет налоги. Вопрос- на затраты я ставлю всю сумму аренды?
соответственно проводки
Дт84 Кт 685-2500 ( включаю в затраты всю сумму)
Дт685 Кт31- 2012,50 (перечисляю на карточку)
Дт641 Кт311-487,50(военный сбор,подоходный налог) .Правильно? Спасибо.

А мені теж здається, що ви повинні включити у витрати всю суму, на яку у вас договір оренди. Те, що ви виступаєте податковим агентом уже інше питання...

спасибо.буду искать ответы дальше

[ANKO]

Добрый день!Подскажите,пожалуйста, арендуем помещение у частного лица,перечисляем на карточку сумму за минусом военного сбора и подоходного налога,за него перечисляем в бюджет налоги. Вопрос- на затраты я ставлю всю сумму аренды?
соответственно проводки
Дт84 Кт 685-2500 ( включаю в затраты всю сумму)
Дт685 Кт31- 2012,50 (перечисляю на карточку)
Дт641 Кт311-487,50(военный сбор,подоходный налог) .Правильно? Спасибо.

А мені теж здається, що ви повинні включити у витрати всю суму, на яку у вас договір оренди. Те, що ви виступаєте податковим агентом уже інше питання...

спасибо.буду искать ответы дальше

Вся сума орендної плати йде на затрати.

[ТатьянаАБ]

Нигде не найду ответ на мой вопрос(( все равно сомневаюсь(( счет мне выставляет ФЛ на сумму 2500 грн.и включить я его должна в затраты полностью??? а куда тогда относить подоходный налог и военный сбор?????за счет чего платить?????? если включать в затраты за вычетом налогов, куда налоги???
Дт84 Кт 685 - 2012,50
685 311 - 2012,50
6411 311 - 450,00 подоходный
642 311 - 37,50 военный сбор
???? 6411 - 450,00 подоходный
???? 642 - 37,50 военный

[ТатьянаАБ]

А мені теж здається, що ви повинні включити у витрати всю суму, на яку у вас договір оренди. Те, що ви виступаєте податковим агентом уже інше питання...

спасибо.буду искать ответы дальше

Вся сума орендної плати йде на затрати.

А как тогда проводки???
Дт84 Кт 685 - 2500,00
685 311 - 2012,50
6411 311 - 450,00 подоходный
642 311 - 37,50 военный сбор
???? 6411 - 450,00 подоходный
???? 642 - 37,50 военный

[Aj]

А как тогда проводки???
Дт84 Кт 685 - 2500,00
685 311 - 2012,50
6411 311 - 450,00 подоходный
642 311 - 37,50 военный сбор
???? 6411 - 450,00 подоходный
???? 642 - 37,50 военный

685 6411 - 450,00 подоходный
685 642 - 37,50 военный

[ANKO]

спасибо.буду искать ответы дальше

Вся сума орендної плати йде на затрати.

А как тогда проводки???
Дт84 Кт 685 - 2500,00
685 311 - 2012,50
6411 311 - 450,00 подоходный
642 311 - 37,50 военный сбор
???? 6411 - 450,00 подоходный
???? 642 - 37,50 военный

Дт84 Кт 685 - 2500,00 - витрати
685 311 - 2012,50 -виплата оренди фіз. особі
6411 311 - 450,00 подоходный перерахували
642 311 - 37,50 военный сбор перерахували
685 6411 - 450,00 подоходный утримали
685 642 - 37,50 военный утримали