ФОРУМ №1 для бухгалтеров в Украине
https://buhgalter911.com/forum/
Для начала вам нужно использовать 10%-ный лимит, после него закрывайте на улучшение и ремонт ОС.Olga Leonidovna писав:Девочки, вновь созданная компания, нам оказали услуги по ремонту и монтажу оборудования, к какой статье затрат я могу отнести данный ремонт и в какую строку декларации по прибыли она попадает?
Если вы оказали услугу и при этом для её исполнения наняли другую компанию, то это у вас перевыставление услуг.Olga Leonidovna писав:Тут не ремонт ОС, получается, что мы оказали услуги по ремонту оборудования и для этого наняли другую компанию, для осуществления данной сделки, т.е. данные затраты явл-ся нашей себестоимостью,не пойму как правильно их разнести в 1 с, какую статью затрат выбрать.?
Я наверное просто не учел, что данное описание относится к перевыставлению услуг, которые по КВЕДу я не имею право предоставлять. Извините.Ир4ик писав:Zolter1984, не поняла описанных действий. Я провожу субподряд Поступлением товаров и услуг по контрагенту, сч.903, Субконто-Себестоимость работ собственного производства.
Это для единого налога?Zolter1984 писав:Я наверное просто не учел, что данное описание относится к перевыставлению услуг, которые по КВЕДу я не имею право предоставлять. Извините.Ир4ик писав:Zolter1984, не поняла описанных действий. Я провожу субподряд Поступлением товаров и услуг по контрагенту, сч.903, Субконто-Себестоимость работ собственного производства.
Нет, налог на прибыль на общих основаниях, плательщик НДСИр4ик писав:Это для единого налога?Zolter1984 писав:Я наверное просто не учел, что данное описание относится к перевыставлению услуг, которые по КВЕДу я не имею право предоставлять. Извините.Ир4ик писав:Zolter1984, не поняла описанных действий. Я провожу субподряд Поступлением товаров и услуг по контрагенту, сч.903, Субконто-Себестоимость работ собственного производства.
Zolter1984 писав:Если вы оказали услугу и при этом для её исполнения наняли другую компанию, то это у вас перевыставление услуг.Olga Leonidovna писав:Тут не ремонт ОС, получается, что мы оказали услуги по ремонту оборудования и для этого наняли другую компанию, для осуществления данной сделки, т.е. данные затраты явл-ся нашей себестоимостью,не пойму как правильно их разнести в 1 с, какую статью затрат выбрать.?
В программе 1С нужно проводить документом "корректировка долга" во вкладке покупка (продажа).
То есть вам оказали услугу, вы её оплатили, то примерно такие проводки:
Платёжное поручение исходящее Дт3711-Кт311
Дт6442-Кт6441
Регистрация входящего налогового документа Дт6412-Кт6412
Поступление товаров и услуг (от наемных работников) Дт3771-Кт3711
Дт6441-Кт3711
Корректировка долга Дт631 (6851)-Кт3771
Дт3771-Кт6432
Налоговая накладная Дт6432-Кт6412
Платежное поручение входящее Дт311-Кт631 (6851)
Дт6441-Кт6431
Хорошо, я проведу эти услуги документом "поступление товаров и услуг", но как я понимаю, данная услуга должна подтягивать 90 счета, т. е затраты, 903 счет мне кажется что не совсем правильно указывать, (хотя может я и ошибаюсь), так как мне оказали услугу . Но так как данная услуга является моей себестоимостью, как мне поступить, не пойму, к какой статье затрат отнести?