Добрый день!
у меня по этой теме 2 вопроса с разными ситуациями:
1. мы ТОВ (общая система, плательщики НДС), продаем товар доставляем его ж/д (услуги предоставляет железная дорога по договору), а покупатель, согласно договору компенсирует их (по тарифу - ни больше ни меньше). В расходной накладной у меня 2 строки: 1.товар 2.ж/д тариф 66786523 (номер вагона).
Подскажите насколько необходимо писать формулировку номенклатуры как "КОМПЕНСАЦИЯ ж/д тарифа"...? и чем это чревато
2. я ФОП 3 группа (без НДС), все остальное также, 1 строка - товар, 2 строка -ж/д тариф с номером каждого вагона
Подскажите нужно ли мне как ФОП иметь КВЕД на ж/д перевозки? мы их не оказываем, просто перевыставляем - нам их компенсирует покупатель, что указано в договоре....и насколько тут критично указывать в номенклатуре "компенсация ж/д"
Спасибо!
витрати на доставку товарів від постачальника
-
Dolanny
- Оракул
- Повідомлень: 238
- З нами з: 12 серпня 2015, 11:49
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 144 рази
Elena111 писав:Добрый день!
у меня по этой теме 2 вопроса с разными ситуациями:
1. мы ТОВ (общая система, плательщики НДС), продаем товар доставляем его ж/д (услуги предоставляет железная дорога по договору), а покупатель, согласно договору компенсирует их (по тарифу - ни больше ни меньше). В расходной накладной у меня 2 строки: 1.товар 2.ж/д тариф 66786523 (номер вагона).
Подскажите насколько необходимо писать формулировку номенклатуры как "КОМПЕНСАЦИЯ ж/д тарифа"...? и чем это чревато