Buhgalter911

Financier писав:ScAudit, организация куда я оплатила вступительный взнос, членский и благотворительную помощь (деньгами) оказалось прибыльной.
Как это повлияет на учет у меня? Могу ли я включить в расходы в полном объеме эти суммы

да

Financier писав: и если да, то что требовать от них? Акты?

нужно смотреть их устав (или вы присоединялись к ним по заявлению или по договору) - на членские взносы обычно акты не делаются, но если вспомнить что все это у вас ради получения информации (а-ля маркетинг), то если они акты не делают -вам нужна бух справка + оформить как то получение этой мнформации.

ScAudit, с большим трудом договорилась с ними на акт вып. работ на сумму инф. консультац. услуг.
А вот на счет членского взноса и вступительного взноса. Вступали по заявлению, с их стороны есть решение о том, что принять нас и обязать придерживаться положений спилки и.т.д.
Т.е. правильно я понимаю, что на чл. взнос и вступительный взнос делаю проводки сама и от них ничего не требую? Ну в плане акты не дают же на них? Да?
И все попадает в расходы (членские + вступительный + инф. консультац.)?

п.с. вот это "привалило мне под конец года #wall#

Financier писав:ScAudit, с большим трудом договорилась с ними на акт вып. работ на сумму инф. консультац. услуг.
А вот на счет членского взноса и вступительного взноса. Вступали по заявлению, с их стороны есть решение о том, что принять нас и обязать придерживаться положений спилки и.т.д.
Т.е. правильно я понимаю, что на чл. взнос и вступительный взнос делаю проводки сама и от них ничего не требую?

да, сами себе бух справку.

Financier писав:Ну в плане акты не дают же на них? Да?

- да, их право не давать, да и логично это, зачем акты на взносы.

Financier писав:И все попадает в расходы (членские + вступительный + инф. консультац.)?

да

Financier писав:п.с. вот это "привалило мне под конец года #wall#

не самое страшное вам привалило ))

Приобретаем для детской онкобольницы основное средство, будем им передавать по акту как благотворительный взнос.

Получается эта операция освобождённая от НДС 197.1.15.
Какие НН мы должны выписать:
1. п.197.1.15. - отметка "Б/ПДВ" _ сами на себя _400000000_ тип 09 _ ставка 903 _ код льготы ?
+
2. п 198.5. - условная продажа с каким типом 15 или 16?

Получается в деке появиться стр.5 с Дод.6, а это значит нужно заполнить Дод.7 рассчитать коэф-т и распределять вх.НДС, ежемесячно выписывать компенсирующие НО (=объём поставок за месяц * коэффициент по необлагаемым операциям) ? ? ? ? ?

Вита 12 писав:Приобретаем для детской онкобольницы основное средство, будем им передавать по акту как благотворительный взнос.

Получается эта операция освобождённая от НДС 197.1.15.
Какие НН мы должны выписать:
1. п.197.1.15. - отметка "Б/ПДВ" _ сами на себя _400000000_ тип 09 _ ставка 903 _ код льготы ?
+
2. п 198.5. - условная продажа с каким типом 15 или 16?

якщо ви не визнавали ТМЦ як необоротний актив (не вводили в експлуатацію, скоріш за все так і є) то тип 15, якщо ж визнавали необоротним активом - то 16.

Вита 12 писав:Получается в деке появиться стр.5 с Дод.6, а это значит нужно заполнить Дод.7 рассчитать коэф-т и распределять вх.НДС, ежемесячно выписывать компенсирующие НО (=объём поставок за месяц * коэффициент по необлагаемым операциям) ? ? ? ? ?

якщо у вас звільнена від ПДВ операція- це 1 операція про яку ви написали вище, всі інші операції - ПДВшні, то ніякого к-та вам розраховувати не потрібно. Ви коли виписуєте другу ПН з типом 15 (16) то ви відшкодували вже весь отриманий под.кредит, який пішов на звільнену від ПДВ операцію.
Інша ситуація якщо до цього часу всі операції були ПДВшні, а починаючи із поточного місяця - будуть і звільнені від ПДВ і ПДВшні, тоді буде розподіл
http://epodatok.com.ua/ua/article/3315

Подскажите пожалуйста как в 2016-2017 году мне отразить в декларации о прибыли(и в балансе) фінансову без відсоткову допомогу?
Учредитель внес фінансову безвідсоткову допомогу юр. лицу , отдавать будет юрлицо будет в 2017 году

ScAudit писав:

Вита 12 писав:Приобретаем для детской онкобольницы основное средство, будем им передавать по акту как благотворительный взнос.

Получается эта операция освобождённая от НДС 197.1.15.
Какие НН мы должны выписать:
1. п.197.1.15. - отметка "Б/ПДВ" _ сами на себя _400000000_ тип 09 _ ставка 903 _ код льготы ?
+
2. п 198.5. - условная продажа с каким типом 15 или 16?

якщо ви не визнавали ТМЦ як необоротний актив (не вводили в експлуатацію, скоріш за все так і є) то тип 15, якщо ж визнавали необоротним активом - то 16.

Вита 12 писав:Получается в деке появиться стр.5 с Дод.6, а это значит нужно заполнить Дод.7 рассчитать коэф-т и распределять вх.НДС, ежемесячно выписывать компенсирующие НО (=объём поставок за месяц * коэффициент по необлагаемым операциям) ? ? ? ? ?

якщо у вас звільнена від ПДВ операція- це 1 операція про яку ви написали вище, всі інші операції - ПДВшні, то ніякого к-та вам розраховувати не потрібно. Ви коли виписуєте другу ПН з типом 15 (16) то ви відшкодували вже весь отриманий под.кредит, який пішов на звільнену від ПДВ операцію.
Інша ситуація якщо до цього часу всі операції були ПДВшні, а починаючи із поточного місяця - будуть і звільнені від ПДВ і ПДВшні, тоді буде розподіл
http://epodatok.com.ua/ua/article/3315

Спасибо. Так всё таки нужно две НН выписывать, уменьшать налоговый кредит на сумму НДС приобретенной специально для благотворительности сушки белья (в эксплуатацию не вводили)?

Помогите пожалуйста! #wall# Организация малыш плательщик налога на прибыль отчисляет вышестоящей организации (не прибыльной) нормативные отчисления. Могу ли я эти отчисления отнести в расходы?

Помогите! Предприятие на общей системе (до 20 млн, разницы не считаем) неплательщик НДС. В 2016 г перечислили членский взнос. Можно отнести на расходы и уменьшить налогооблагаемую прибыль?

Юлия11 писав:Помогите! Предприятие на общей системе (до 20 млн, разницы не считаем) неплательщик НДС. В 2016 г перечислили членский взнос. Можно отнести на расходы и уменьшить налогооблагаемую прибыль?

Можна.