Buhgalter911

товарищи! ключа 3 - два для гл.бух и директору. а один как печать. буду использовать демо-версию, а формировать отчеты в ОПЗ-отчете.
так вот, Центр этот обещал налоговую накладную выписать (это сразу в полной сумме на НДС пойдет), а вот с Декл.на прибыль меня все же тревожит...
если списать на 92, то всей суммой (разумеется, за вычетом НДС) ?

конечно, всей суммой. Это расходы.

tacha писав:

Тюша писав:Вопрос же стоял не в том, сколько стоят ключи, а куда их списывать.
Я покупала еще в 06.2011-тогда без НДС.В акте указано-"Обробка даних та видача ключів"- я сразу отнесла на расходы.

А что разве не на расходы сразу? Самой интересно, буквально сегодня для себя решила, что на расходы отнесу если что #blush#

Ключи выдаются на год. Значит вы должны сумму, которую уплатили минус НДС-разделить на 12мес. и списывать на расходы каждый месяц по 16,67грн. Если без НДС-по 20грн. НДС "минусуете" сразу всей суммой, в том м-це.,в котором была проплата.

Irina-3011 писав:

tacha писав:

Тюша писав:Вопрос же стоял не в том, сколько стоят ключи, а куда их списывать.
Я покупала еще в 06.2011-тогда без НДС.В акте указано-"Обробка даних та видача ключів"- я сразу отнесла на расходы.

А что разве не на расходы сразу? Самой интересно, буквально сегодня для себя решила, что на расходы отнесу если что #blush#

Ключи выдаются на год. Значит вы должны сумму, которую уплатили минус НДС-разделить на 12мес. и списывать на расходы каждый месяц по 16,67грн.

В акте " вместе" написано-обработка данных и выдача ключей-как отнять "обработку" -а это чистые расходы данного периода от "выдача ключей"?
Это настолько минимальная сумма, что легче сразу на расходы, чем "мудухаться" с копейками.тем более, смотрите выше. начсет разделения услуг.

Тюша писав:

Irina-3011 писав:

tacha писав: А что разве не на расходы сразу? Самой интересно, буквально сегодня для себя решила, что на расходы отнесу если что #blush#

Ключи выдаются на год. Значит вы должны сумму, которую уплатили минус НДС-разделить на 12мес. и списывать на расходы каждый месяц по 16,67грн.

В акте " вместе" написано-обработка данных и выдача ключей-как отнять "обработку" -а это чистые расходы данного периода от "выдача ключей"?
Это настолько минимальная сумма, что легче сразу на расходы, чем "мудухаться" с копейками.тем более, смотрите выше. начсет разделения услуг.

Я так понимаю, что они имеют ввиду не выдачу ключей, как товар, а выдачу ключей для пользования ими в течение некоторого периода, так что "расчленять" не надо.

Irina-3011 писав:

Тюша писав:

Irina-3011 писав: Ключи выдаются на год. Значит вы должны сумму, которую уплатили минус НДС-разделить на 12мес. и списывать на расходы каждый месяц по 16,67грн.

В акте " вместе" написано-обработка данных и выдача ключей-как отнять "обработку" -а это чистые расходы данного периода от "выдача ключей"?
Это настолько минимальная сумма, что легче сразу на расходы, чем "мудухаться" с копейками.тем более, смотрите выше. начсет разделения услуг.

Я так понимаю, что они имеют ввиду не выдачу ключей, как товар, а выдачу ключей для пользования ими в течение некоторого периода, так что "расчленять" не надо.

Они имели ввиду-обработка наших заявок для выдачи ключей-это очевидно, а это-расходы текущего перида.
Конечно же чтобы быть совсем спокойными-можно на 39счет и списывать каждый месяц, каждый решает для себя сам.Я сразу беру.

мнение налоговой по этому вопросу неоднозначное....
сначала мне сказали, что списать всю сумму на затраты и не морочить себе голову, потом вдруг. подумав, мне сказали, что это ж как усовершенствование 1с, а значит его надо включить на нма и амортизировать как 1с...

какое отношение ключи имеют к 1С? Они даже никак не соприкасаются...

По-моему, сотрудица налоговой просто привела пример. Ключевое слово "как", т.е. по аналогии с усовершенствованием 1С.
Правда, незнаю, осовершенствование чего понимается под ключами. Общее усовершенствование автоматизации на предприятии?

моя налоговая сказала списывать на затраты, а МЕДОК амортизировать