Buhgalter911

Юр.лицо плат.НДС+прибыли покупает услуги у ФЛП+ЕН 2 группы (можно купить и у ФЛП+ЕН 3 группы):
1. правомерна ли покупка для Юр.лица? у кого покупать лучше из этих ФЛП?
2. как отразить такую покупку в 1с:8.2, если затраты не будут отнесены за уменьшение прибыли у юр.лица
#g_cray2#

Аря писав:Юр.лицо плат.НДС+прибыли покупает услуги у ФЛП+ЕН 2 группы (можно купить и у ФЛП+ЕН 3 группы):
1. правомерна ли покупка для Юр.лица? у кого покупать лучше из этих ФЛП?
2. как отразить такую покупку в 1с:8.2, если затраты не будут отнесены за уменьшение прибыли у юр.лица
#g_cray2#

если Вы купите у 2 группы - ЗАТРАТ НЕТ В 1С ЕСТЬ ПТИЧКА В КАРТОЧКЕ ОТНОСИТЬ ИЛИ НЕТ
лучше конечно 3 группа все счастливы у вас есть затраты у СПД есть правомерный доход, потому как спд 2 группы нельзя работать с юр лицами!!!

ФЛП 3 группы сдает отчет с расшифровкой контрагентов? еще такого не придумали?

Аря писав:ФЛП 3 группы сдает отчет с расшифровкой контрагентов? еще такого не придумали?

он нет но Вы вероятнее всего будете сдавать такой додаток - новый к прибыли

а чего его показывать в додатке, если покупка у него для нас не ложится в затраты

Аря писав:Юр.лицо плат.НДС+прибыли покупает услуги у ФЛП+ЕН 2 группы (можно купить и у ФЛП+ЕН 3 группы):
1. правомерна ли покупка для Юр.лица? у кого покупать лучше из этих ФЛП?
2. как отразить такую покупку в 1с:8.2, если затраты не будут отнесены за уменьшение прибыли у юр.лица
#g_cray2#

1.Если Вы собираетесь покупать услуги, то ФЛП+ЕН 2 группы согласно пп.291.4.2 ПКУ не может оказывать услуги Юридическим лицам Плательщикам налога на прибыль. Для него эта операция будет полностью облагаться 15 % НДФЛ + ЕСВ с оборота придется заплатить ( если это не аренда). + Отразить в 1 ДФ.
2. Если Вы будете работать с ФЛП ЕН 3 группа, то в любом случае, начисленный и выплаченный ему доход отразите в 1ДФ без удержания НДФЛ и прочих начислений ( в случае, если оказываемая им услуга значится в КВЕД в свидетельстве плательщика ЕН).
3. Если у Вас есть свои причины не отражать в расходы операцию - это Ваше дело. Только подстрахуйтесь, пусть директор распоряжение подпишет на счет невнесения этой статьи в Валовые расходы по налоговому учету и отнесения ее на постоянную налоговую разницу, ведь у Вас по БУ пойдет в любом случае расхождение с НУ. Вы его к расчету временных и постоянных налоговых разниц приложите.

Аря писав:а чего его показывать в додатке, если покупка у него для нас не ложится в затраты

Если нет расходов в налоговом учете, то нет и додатка, если есть расходы в налоговом учете, то есть додаток.
Затраты в бухгалтерском учете в любом случае будут.
и 1- ДФ в любом случае будет.

очень подробно описано! ОЧЕНЬ благодарна!!!!!

а вот по поводу разниц - можно подробнее: что да как там (как отразить в учете в 1с.8.2)? это ж они все равно где-то в декл.по прибыли покажутся? а где ж именно?

ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ!

Аря писав:очень подробно описано! ОЧЕНЬ благодарна!!!!!

а вот по поводу разниц - можно подробнее: что да как там (как отразить в учете в 1с.8.2)? это ж они все равно где-то в декл.по прибыли покажутся? а где ж именно?

ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ!

По поводу разниц сейчас не заморачивайтесь. Они вступят только с 2013 года. а до того времени много воды утечет

Погодите, как же не заморачиваться, коль надо купить сейчас, поставить на нужный счет (это еще вопрос), да и списать на постоянную налог.разницу, как описано выше - к расчету временных и постоянных налоговых разниц приложите

да тут у меня же сплошные вопросы!