Buhgalter911

aniri писав:у меня в константах строка "запрещено проведение документов до 1.04.2010" поставила нет и снялся запрет. может я не правильно поняла какие проведения вы хотите провести. #dntknw#

Elisa писав:

Тюша писав:

Dreams писав: Мы разницы в декларации показывать не будем, т.к. перед налоговой придется доказывать, обосновывать цифры.

Понятно, что разницу в деке показывать на надо, весь вопрос- от какой остаточной стоимости ОС "плясать" дальше.

У меня в налоговом учете амортизация больше а остаточная стоимость меньше, чем в бухгалтерском.
Я сделала приказ, доначислила 31.03.11 амортизацию в бухучете до уровня налогового =одинаковая балансовая стоимость.
Установила с 01.04.11 прямолинейный метод по срокам ст.145 НКУ.

Временная налоговая разница возникает в противоположной ситуации - если амортизация в НУ меньше, чем в БУ.
Журнал "Налоги и бухучет" №20 "Налог на прибыль: переходим на новые правила"

Виктория 80 писав:

Elisa писав:

Тюша писав: Понятно, что разницу в деке показывать на надо, весь вопрос- от какой остаточной стоимости ОС "плясать" дальше.

У меня в налоговом учете амортизация больше а остаточная стоимость меньше, чем в бухгалтерском.
Я сделала приказ, доначислила 31.03.11 амортизацию в бухучете до уровня налогового =одинаковая балансовая стоимость.
Установила с 01.04.11 прямолинейный метод по срокам ст.145 НКУ.

Временная налоговая разница возникает в противоположной ситуации - если амортизация в НУ меньше, чем в БУ.
Журнал "Налоги и бухучет" №20 "Налог на прибыль: переходим на новые правила"

Вы что такое говорите нельзя доначислять!!!!!!!!!!!!!

кучеряве писав:

Виктория 80 писав:

Elisa писав: У меня в налоговом учете амортизация больше а остаточная стоимость меньше, чем в бухгалтерском.
Я сделала приказ, доначислила 31.03.11 амортизацию в бухучете до уровня налогового =одинаковая балансовая стоимость.
Установила с 01.04.11 прямолинейный метод по срокам ст.145 НКУ.

Временная налоговая разница возникает в противоположной ситуации - если амортизация в НУ меньше, чем в БУ.
Журнал "Налоги и бухучет" №20 "Налог на прибыль: переходим на новые правила"

Вы что такое говорите нельзя доначислять!!!!!!!!!!!!!

Как єто не будем разницу показивать а Фрагмент Додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації, що подаватиметься за 2 кв.2011

Elisa писав:

кучеряве писав:

Виктория 80 писав: Вы что такое говорите нельзя доначислять!!!!!!!!!!!!!

Как єто не будем разницу показивать а Фрагмент Додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації, що подаватиметься за 2 кв.2011

1.Почему "нельзя доначислять!!!!!!!!!!!!!"?
2.Почему нельзя не показать разницу в декларации?
Я не собираюсь 250 грн амортизировать 36 мес. по 6,94 в мес.
Налоговая будет только рада. Я заплачу налога на прибыль больше на 4,79 грн. (6,94*3*23%).
А " Фрагмент Додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації" у меня будет прочерк.

Виктория 80 писав:

kukusya писав:Всем здравствуйте! А почему ни у кого не возник вопрос как быть с модернизацией (улучшением) ОС, которое прошло в сумме 10% от балансовой ст-ти ОС на начало года. У меня в бух. увеличивалась стоимость ОС, а вНУ были расходы. Может эти суммы нужно снимать с остаточной для НУ, а если снимать то как, ведь бралось 10 % от стоимости всех ОС и как теперь распределить по объектам???? Может кто- то разобрался7

отвечаю , то что выходила на семинарах, ничего снимать не надо, БС в бух.учёте 10-13 - дооценка, БС в НУ я брала по декларации за 1 квартал 2011

Mari писав:

Виктория 80 писав:

kukusya писав:Всем здравствуйте! А почему ни у кого не возник вопрос как быть с модернизацией (улучшением) ОС, которое прошло в сумме 10% от балансовой ст-ти ОС на начало года. У меня в бух. увеличивалась стоимость ОС, а вНУ были расходы. Может эти суммы нужно снимать с остаточной для НУ, а если снимать то как, ведь бралось 10 % от стоимости всех ОС и как теперь распределить по объектам???? Может кто- то разобрался7

отвечаю , то что выходила на семинарах, ничего снимать не надо, БС в бух.учёте 10-13 - дооценка, БС в НУ я брала по декларации за 1 квартал 2011

Еще раз для тех, кто запутался. Сравниваем ост. стоимость по НУ - из К1/1,а в БУ модернизация у меня висит на 117, да и еще с 10% кот. были включены в ВР по НУ. Исходя из Вашей формулы "БС в бух.учёте 10-13 - дооценка" эта сумма не попадает при сравнении БУ и НУ? HELP