Re: Амортизация по-новому с 01.04.2011
Додано: 28 червня 2011, 14:45
Почему-то ни у кого не возникло вопроса: 1с не правильно считает разницу. Ситуация такая: остаточная в бух учете больше чем в налоговом. Значит разницы быть не должно, но! 1с считает что разница есть.
Во-первых, она сравнивает остаточную в налоговом учете на 01.01.2011 с остаточной в бух учете на 01.04.11 ( я вышла из ситуации следующим образом: отменила запрет на редактирование до 01.04.2011, сделал операцией проводку 31.12.2010г Дт - Кт ОС2 (по 2 группе) на сумму амортизации 1 кв 2011г (чтобы данные на 01.04.11 по НУ были сопоставимы с бух-скими). Все равно ведь копия 1с по состоянию на 01.04.2011 осталась с достоверными данными.
Во вторых, остаточная в бух учете 20тыс. в НУ 15тыс. амотризируемой разницы нет!, но 1с считает, что амотризируемая разница равна 5 тыс. Все бы ничего, о она ведь насчитывает амортизацию на эту разницу!
Решила проблему следующим образом: в корректировке остатков необоротных активов добавила вручную строку налоговая разница (такую же как в шапке док-та) и посчтавила сумму остаточной ст-сти для НУ -5 тыс (красным). Проверила проводки по документу - 1 строчка разница черным, последняя - разница красным. Перепровела начисление износа - все тютелька в тютельку как нужно, начислений износа по разницам нет!
Смущает все же то, что 1с понимает разницы с точностью до наоборот.
Кто сталкивался с проблемой - пишите. Может все таки я не правильно поняла - но уже столько консультаций перечитала и сам кодекс - мое мнение подтверждается...
Во-первых, она сравнивает остаточную в налоговом учете на 01.01.2011 с остаточной в бух учете на 01.04.11 ( я вышла из ситуации следующим образом: отменила запрет на редактирование до 01.04.2011, сделал операцией проводку 31.12.2010г Дт - Кт ОС2 (по 2 группе) на сумму амортизации 1 кв 2011г (чтобы данные на 01.04.11 по НУ были сопоставимы с бух-скими). Все равно ведь копия 1с по состоянию на 01.04.2011 осталась с достоверными данными.
Во вторых, остаточная в бух учете 20тыс. в НУ 15тыс. амотризируемой разницы нет!, но 1с считает, что амотризируемая разница равна 5 тыс. Все бы ничего, о она ведь насчитывает амортизацию на эту разницу!
Решила проблему следующим образом: в корректировке остатков необоротных активов добавила вручную строку налоговая разница (такую же как в шапке док-та) и посчтавила сумму остаточной ст-сти для НУ -5 тыс (красным). Проверила проводки по документу - 1 строчка разница черным, последняя - разница красным. Перепровела начисление износа - все тютелька в тютельку как нужно, начислений износа по разницам нет!
Смущает все же то, что 1с понимает разницы с точностью до наоборот.
Кто сталкивался с проблемой - пишите. Может все таки я не правильно поняла - но уже столько консультаций перечитала и сам кодекс - мое мнение подтверждается...