Бюгюльмэ писав:Ну если у Вас 31.03.20111 осталась одна операция Начисление износа, тогда я не могу сказать в чем причина. Сложно давать совет, не видя, что там накручено. Что написано в Коригуванни залишкив в графах Первичная стоим - Износ - Ост.стоим.БУ - Ост.стоим.НУ?
Ост. стоим.НУ совпадает с Ост.стоим.БУ в этом документе, с данными бух.учета на 01.04.2011?
на 01.01.11 у мене ОЗ не було. у січні куплено та 14.01.11 введено в експлуатацію на рах. 104
стіл 1 - 1166 грн,
стіл 2 - 1083 грн,
крісло керівника - 1165 грн.
Стіл для компютера 916,00
Стіл для компютера 850,00
Стіл журнальний 400,00
Стілець офісний 125,00
Стілець офісний 125,00
Крісло офісне 525,00
Пенал закритий 565,00
Стелаж металевий з полицями 282,50 - 112 рах. 100 % амортизації
Це що виділено жирним теж у старого бухгалтера потрапило на 104 рах., хоча я вважаю, що це не зовсім правильно і це потрібно віднести на 112 рах., що я і зробила і поставила 100 % амортизації.
у березні введено в експлуатацію
Принтер 1055,25 грн.
Компютер 1 5057,38 грн.
Компютер 2 5213,60 грн.
На всі ОЗ встановлено строк корисного використання 60 міс. та прямолінійний метод амортизації
На те що виділено жирним і стелаж в момент введення в експлуатацію нарах. амортизація 100 %.
У лютому та березні у бух. обліку нарах. амортизація
стіл 1 - 1166 грн - 19,43 і 19,43
стіл 2 - 1083 грн - 18,05 і 18,05
крісло керівника - 1165 грн - 19,42 і 19,42
Документ нарахування амортизації за 1 кв. в податковому обліку я прибрала
Коли роблю Коригування отримую
стіл 1 - ПВ БО 1166 грн, Знос 38,86 ЗВ БО 1127,14 БВ ПО 1127,14
стіл 2 - ПВ БО 1083 грн - Знос 36,10 ЗВ БО 1046,90 БВ ПО 1046,90
крісло керівника - ПВ БО 1165 грн Знос 38,84 ЗВ БО 1126,16 ЗВ ПО 1126,16
Принтер 1055,25 грн. Знос 0
Компютер 1 5057,38 грн. Знос 0
Компютер 2 5213,60 грн. Знос 0
Коли нарах. амортизацію за квітень, то в БО все як до змін, а в ПО БВ всіх об'єктів подвоєна