Re: Электронное администрирование НДС
Додано: 17 серпня 2018, 11:43
какой датой сделать вытяг, чтобы втянуть разблокированную накладную, датой выписки?
ФОРУМ №1 для бухгалтеров в Украине
https://buhgalter911.com/forum/
Датою відправки на реєстрацію=датою блокуванняРебекка писав:какой датой сделать вытяг, чтобы втянуть разблокированную накладную, датой выписки?
Я изучила вопрос, спасибо большое! Хотела бы еще один вопросик задать. Пример : На счет СЕА кинули 1000 грн (для регистрации), по декларации получилось 800 грн., в бюджет я ничего не доплачиваю, вопрос в следующем, эти 200 грн. не будут считаться как предоплата на следующий период (при сдачи ДЕК например мне надо будет доплатить определенную сумму эти 200 грн. уже есть, то есть меньше оплатить в бюджет, или это просто увеличивает мне возможность зарегистрировать налоговые на эти 200, а в следующий раз я буду уже по новой оплачивать по ДЕК.Ребекка писав:судя по Вашему вопросу Вы совсем зеленый бухгалтер. Я ничего не поняла, спрашивайте более конкретно , а лучше изучите саму СЭА.rica писав:А в 1С проводками тоже как то надо все это провести, что б декларация была без "-", или так и сдавать, а потом факту платить что прийдет в витяге?!
не до кінця вивчили #g_crazy#rica писав:Я изучила вопрос, спасибо большое! Хотела бы еще один вопросик задать. Пример : На счет СЕА кинули 1000 грн (для регистрации), по декларации получилось 800 грн., в бюджет я ничего не доплачиваю, вопрос в следующем, эти 200 грн. не будут считаться как предоплата на следующий период (при сдачи ДЕК например мне надо будет доплатить определенную сумму эти 200 грн. уже есть, то есть меньше оплатить в бюджет, или это просто увеличивает мне возможность зарегистрировать налоговые на эти 200, а в следующий раз я буду уже по новой оплачивать по ДЕК.
Спасибо!
Так у Вас по Деке за июль- к уплате 41 или 5? строка 18 Деки - какая сумма?Лю1 писав:Коллеги, нужна помощь!
Ситуация следующая (пошагово)
1) Сдали деку за июнь, к уплате 36 тыс.
2) До 30.07 своевременно оплатили 36 тыс. на электронный счет, деньги автоматом списались в бюджет
3) В начале августа подали уточненку, с итоговым отрицательным значением (на лицевом счете все красиво, образовалась переплата, все ОК)
4) Сдали деку за июль, учли данные уточненки, положительное значение 41 тыс. Итого к уплате получаем 5 тыс.
НО! В СЕА в реестр транзакций уточненка не села, т.е. там видим сумму задолженности - 41 тыс.
Решили проверить. Кинули на электронный счет на 100 грн. больше, чем следовало - и абсолютно вся сумма списалась в бюджет. Да, на лицевом теперь эти 100 грн. в переплате. Ну и зачем мне это?
Сижу в шоке. Инспектор ничего адекватного ответить не может, типа, ну и что, вы не одни такие.
Кто-нибудь еще с подобным сталкивался?
Строка 18 - 41 тыс.ЛюдмилаВас писав:Так у Вас по Деке за июль- к уплате 41 или 5? строка 18 Деки - какая сумма?Лю1 писав:Коллеги, нужна помощь!
Ситуация следующая (пошагово)
1) Сдали деку за июнь, к уплате 36 тыс.
2) До 30.07 своевременно оплатили 36 тыс. на электронный счет, деньги автоматом списались в бюджет
3) В начале августа подали уточненку, с итоговым отрицательным значением (на лицевом счете все красиво, образовалась переплата, все ОК)
4) Сдали деку за июль, учли данные уточненки, положительное значение 41 тыс. Итого к уплате получаем 5 тыс.
НО! В СЕА в реестр транзакций уточненка не села, т.е. там видим сумму задолженности - 41 тыс.
Решили проверить. Кинули на электронный счет на 100 грн. больше, чем следовало - и абсолютно вся сумма списалась в бюджет. Да, на лицевом теперь эти 100 грн. в переплате. Ну и зачем мне это?
Сижу в шоке. Инспектор ничего адекватного ответить не может, типа, ну и что, вы не одни такие.
Кто-нибудь еще с подобным сталкивался?
Нет, Вы неправильно считаете, если к уплате -41т. у Вас и должно быть на электронном счету 41тыс, и она спишется в бюджет. А переплата 36тыс-она не на эл.счету, она уже в бюджете. Ее можна использовать или для уплаты штрафов или возвращать письмом как переплату.Лю1 писав:Строка 18 - 41 тыс.ЛюдмилаВас писав:Так у Вас по Деке за июль- к уплате 41 или 5? строка 18 Деки - какая сумма?Лю1 писав:Коллеги, нужна помощь!
Ситуация следующая (пошагово)
1) Сдали деку за июнь, к уплате 36 тыс.
2) До 30.07 своевременно оплатили 36 тыс. на электронный счет, деньги автоматом списались в бюджет
3) В начале августа подали уточненку, с итоговым отрицательным значением (на лицевом счете все красиво, образовалась переплата, все ОК)
4) Сдали деку за июль, учли данные уточненки, положительное значение 41 тыс. Итого к уплате получаем 5 тыс.
НО! В СЕА в реестр транзакций уточненка не села, т.е. там видим сумму задолженности - 41 тыс.
Решили проверить. Кинули на электронный счет на 100 грн. больше, чем следовало - и абсолютно вся сумма списалась в бюджет. Да, на лицевом теперь эти 100 грн. в переплате. Ну и зачем мне это?
Сижу в шоке. Инспектор ничего адекватного ответить не может, типа, ну и что, вы не одни такие.
Кто-нибудь еще с подобным сталкивался?
Но, поскольку ранее уплатили 36, а потом их сняли уточненкой, то к уплате разница - 5 тыс.
Извините, если сумбурно объясняю
Блин, ну точно! Спасибо огромное! И как я сама не втыкнула, совсем мозги поплавились.ЛюдмилаВас писав:Нет, Вы неправильно считаете, если к уплате -41т. у Вас и должно быть на электронном счету 41тыс, и она спишется в бюджет. А переплата 36тыс-она не на эл.счету, она уже в бюджете. Ее можна использовать или для уплаты штрафов или возвращать письмом как переплату.Лю1 писав:Строка 18 - 41 тыс.ЛюдмилаВас писав: Так у Вас по Деке за июль- к уплате 41 или 5? строка 18 Деки - какая сумма?
Но, поскольку ранее уплатили 36, а потом их сняли уточненкой, то к уплате разница - 5 тыс.
Извините, если сумбурно объясняю