Buhgalter911

Добрый вечер! Подскажите если пишу не по теме или как посмотреть данный вопрос. Как бы логически понимаю что должно быть так, но хочется прочитать про данную ситуацию. ФОП на общей приобрел товар у НДС поставщика, сам не будучи НДСником в августе месяце, на днях получил св-во НДС плательщика и с-во единого налога, и теперь этот товар реализуем НДС-заказчику с НДСом, но получается не можем воспользоваться НДС-кредитом, т.к. товар приобретен когда у нас не было св-ва НДС-плательщика?

Lika S писав:Добрый вечер! Подскажите если пишу не по теме или как посмотреть данный вопрос. Как бы логически понимаю что должно быть так, но хочется прочитать про данную ситуацию. ФОП на общей приобрел товар у НДС поставщика, сам не будучи НДСником в августе месяце, на днях получил св-во НДС плательщика и с-во единого налога, и теперь этот товар реализуем НДС-заказчику с НДСом, но получается не можем воспользоваться НДС-кредитом, т.к. товар приобретен когда у нас не было св-ва НДС-плательщика?

Не можете. Покупной НДС был включен в ст-ть товара.
Рассчитывать на НК может только зарегистрированный плательщик НДСа

Подскажите, такой вопрос. В январе 2011 года начались без НДС операции и был распределен НК (часть НК снята с одной налоговой накладной), когда год закончился и был перерасчет Облагаемых и необлагаемых операций, оказалось, что снято много НК и эту часть НК(январскую) обратно вкл в НК. Уточненка по этой операции была подана 28.02.2012. Инспектор позвонила и сказала, что мы не имели права на НК, потому что прошло 365 дней, поэтому снимайте и штраф начисляйте. Насколько правомерны требования инспектора?

Olgabux писав:Подскажите, такой вопрос. В январе 2011 года начались без НДС операции и был распределен НК (часть НК снята с одной налоговой накладной), когда год закончился и был перерасчет Облагаемых и необлагаемых операций, оказалось, что снято много НК и эту часть НК(январскую) обратно вкл в НК. Уточненка по этой операции была подана 28.02.2012. Инспектор позвонила и сказала, что мы не имели права на НК, потому что прошло 365 дней, поэтому снимайте и штраф начисляйте. Насколько правомерны требования инспектора?

1) перерасчет делается в декабрьской декларации и это отдельное событие для отражения НК (+ или -)
2) уточненкой (УР) исправляются ошибки того периода, который уточняется
Определитесь сначала сами, что Вы все-таки делали.

nachfin писав:

Olgabux писав:Подскажите, такой вопрос. В январе 2011 года начались без НДС операции и был распределен НК (часть НК снята с одной налоговой накладной), когда год закончился и был перерасчет Облагаемых и необлагаемых операций, оказалось, что снято много НК и эту часть НК(январскую) обратно вкл в НК. Уточненка по этой операции была подана 28.02.2012. Инспектор позвонила и сказала, что мы не имели права на НК, потому что прошло 365 дней, поэтому снимайте и штраф начисляйте. Насколько правомерны требования инспектора?

1) перерасчет делается в декабрьской декларации и это отдельное событие для отражения НК (+ или -)
2) уточненкой (УР) исправляются ошибки того периода, который уточняется
Определитесь сначала сами, что Вы все-таки делали.

Правильно, перерасчет сделан в декабрьской деке. В уточненке от 28.02.2012 уточняем январь 2011 и там включаем часть НК, который был снят в январской 2011года деке. Имеем ли мы на это право?

Olgabux писав:

nachfin писав:

Olgabux писав:Подскажите, такой вопрос. В январе 2011 года начались без НДС операции и был распределен НК (часть НК снята с одной налоговой накладной), когда год закончился и был перерасчет Облагаемых и необлагаемых операций, оказалось, что снято много НК и эту часть НК(январскую) обратно вкл в НК. Уточненка по этой операции была подана 28.02.2012. Инспектор позвонила и сказала, что мы не имели права на НК, потому что прошло 365 дней, поэтому снимайте и штраф начисляйте. Насколько правомерны требования инспектора?

1) перерасчет делается в декабрьской декларации и это отдельное событие для отражения НК (+ или -)
2) уточненкой (УР) исправляются ошибки того периода, который уточняется
Определитесь сначала сами, что Вы все-таки делали.

Правильно, перерасчет сделан в декабрьской деке. В уточненке от 28.02.2012 уточняем январь 2011 и там включаем часть НК, который был снят в январской 2011года деке. Имеем ли мы на это право?

Подскажите, очень надо.

Подскажите как правильно заполнить уточнёнку, если нужно убрать НК. И нужно ли начислять штраф.

Беладона писав:Подскажите как правильно заполнить уточнёнку, если нужно убрать НК. И нужно ли начислять штраф.

На форуме есть спец.тема по уточненкам,почитайте, если нужно дайте свою эл. я сброшу образец
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst4296p5.aspx

MilaA писав:

Беладона писав:Подскажите как правильно заполнить уточнёнку, если нужно убрать НК. И нужно ли начислять штраф.

На форуме есть спец.тема по уточненкам,почитайте, если нужно дайте свою эл. я сброшу образец
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst4296p5.aspx

отправила в ЛС

Добрый вечер. У меня такая ситуация:в ноябре была включена налоговая в налоговый кредит. Потом ее же включили в июле 2013 года. Как теперь исправить и как рассчитать пеню? Налоговая уже замучила.Заранее спасибо.