Buhgalter911

svetabez писав:

cometa писав:

svetabez писав: Все хорошо кажется, но как же правило первого события?

Вы ни до чего не договоритесь, это спорный вопрос.


Не производится, по мнению автора, перерасчет НО и НК по НДС и в том случае, если покупатель вернул оплаченные товары, а поставщик оплату за такие товары не вернул, — поскольку в данном случае не происходит изменения суммы компенсации таких товаров, у поставщика по-прежнему есть основания для начисления НО, а у покупателя — право на НК по совершенной ранее оплате.

Если Вы делаете РК по возврату товара, Вам потом придется доказывать налоговой, что у Вас остались деньги , оплаченные ни за что, и по ним нет НО.
Деньги то у Вас остались. Как с ними быть? Какой у них статус? Вопросы остаются.

Звонила инспектору по НДС. сказали по первому событию- по возврату товара. Спрашиваю, а если по дате возврата денег, какие последствия, ответ- только при документальной проверке. И как понять кто прав

Симпа писав:

svetabez писав:

Симпа писав: По логмке-то оно все правильно, а хочется как по закону. а тут как говорится закон как дышло, куда повернул, туда и вышло.

Наверно, если быть точной, то на возврат сделать корригирование по дате возврата и на ту же дату п.н. на предоплату(если деньги не вернули) , а если вернете, то думаю, опять корригирование,Где-то так

а удвоения не возникнет?

Так корректировака "-", а п.н. "+"в сумме - ноль. Но если корректировку сделать, а деньги висят то обязательства остаюся.....Я рассуждала по логике...., но каждый решает сам.

svetabez писав:
Так корректировака "-", а п.н. "+"в сумме - ноль. Но если корректировку сделать, а деньги висят то обязательства остаюся.....Я рассуждала по логике...., но каждый решает сам.

Практик писав:

svetabez писав:
Так корректировака "-", а п.н. "+"в сумме - ноль. Но если корректировку сделать, а деньги висят то обязательства остаюся.....Я рассуждала по логике...., но каждый решает сам.

svetabez писав:

Практик писав:

svetabez писав:
Так корректировака "-", а п.н. "+"в сумме - ноль. Но если корректировку сделать, а деньги висят то обязательства остаюся.....Я рассуждала по логике...., но каждый решает сам.

Логика это хорошо, но....

Корректировку можно обосновать возвратом товара. А вот выписку налоговой на сумму невозвращенных денег чем аргументировать? Где первое событие?

Поэтому считаю 1 вариант (смотри пост выше) наиболее законодательно обоснованным.

Симпа писав:

svetabez писав:

Практик писав:

Логика это хорошо, но....

Корректировку можно обосновать возвратом товара. А вот выписку налоговой на сумму невозвращенных денег чем аргументировать? Где первое событие?

Поэтому считаю 1 вариант (смотри пост выше) наиболее законодательно обоснованным.

А какже тогда За нормою п. 192.1 ПКУ, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника і покупця підлягають відповідному коригуванню, якщо здійснюється будь-яка зміна суми компенсації товарів/послуг, у разі якщо:

1) після постачання товарів/послуг здійснюється перегляд цін;

2) здійснюється повернення товарів особі, яка їх надала1;

3) повертається постачальником сума попередньої оплати товарів/послуг.
За нормами п. 192.1 ПКУ здійснюється перерахунок — коригування ПЗ продавця та ПК покупця. А підставою для такого перерахунку є повернення товарів особі, яка їх надала. Отже, продавець на таку дату зобов'язаний виписати Розрахунок коригування

Pantera писав:Коллеги, доброго дня та зі святом з Чистим Четвергом всіх нас!!!

У мене така проблемка, не можу зрозуміти, дуже потрібна допомога: Я не могла зареєструвати видані ПН ще з Січня місяця цього року тому, що мій Договір надання електронних документів був заблокований ДПІ, а у паперовому вигляді ПН не пиймають! Але всі ПН, не зареєстровані) я включила в Податкову декларацію за І квартал 2016р.!

Зараз я зробила Витяг щодо суми, на яку платник має право зареєструвати ПН...... і в мене з Кредиту "зняло" 18500,00 та перенесло іх у строку6 - Загальна сума перевищення податкових зобов'язань..... Як же тепер мені взагалі їх зареєструвати, якщо весь мій накопичений "кредит" просто переставили місцями.....?????

Який граничний термін реєстрації ПН, навідь із штрафами, але він складає 365днів, чи не так?