SvetA09 писав: Добрый вечер. У меня такая ситуация:в ноябре была включена налоговая в налоговый кредит. Потом ее же включили в июле 2013 года. Как теперь исправить и как рассчитать пеню? Налоговая уже замучила.Заранее спасибо.
Имеется ввиду ноябрь 2012 и я так понимаю, что нужно снять НК по НН в июле (вторично включенная одна и та же НН) ?
1. Подаёте УР (отч.период=11.2013, испр.период=07.2013 и такой же Д5 (уточн.).
В гр.6 УРа (стр.10.1, стр.17) появится "-", в стр.25 вылезет недоимка, а в стр.26 вылезет 3% штраф.
В Д5 указываете значение "удаляемой" НН с "-".
2. В реестре ноября 2013 добавляете новую строку (копия соотв. строки из июля (но тек.№=тек.№ноября)), добавляете "У", значения с "-".
3. Перечисляете недоимку+3% самоштрафа, пеню можно посчитать приблизительно (НКУ) и отдельной платежкой перечисляете.
4. Посылаете УР.
P.S. Можно ознакомиться с темой
Re: Налоговый кредит
Додано: 06 листопада 2013, 08:46
SvetA09
2. В реестре ноября 2013 добавляете новую строку (копия соотв. строки из июля (но тек.№=тек.№ноября)), добавляете "У", значения с "-".
Подскажите, а для чего в реестре ноября это делать? Я думала, что достаточно только уточненки.
Re: Налоговый кредит
Додано: 06 листопада 2013, 08:58
nachfin
SvetA09 писав:Подскажите, а для чего в реестре ноября это делать? Я думала, что достаточно только уточненки.
Не поверите, сами удивляемся. нафига мы все это делаем....?)))
Re: Налоговый кредит
Додано: 06 листопада 2013, 10:02
Popen
SvetA09 писав: Подскажите, а для чего в реестре ноября это делать? Я думала, что достаточно только уточненки.
Дык, у вас же в Реестре сидит две этих НН (в июле и в ноябре) ? Или я чего-то не понял в вашем вопрошании ?
Якщо сидять обидві, то, мабуть, Реєстра треба, млин, корректувати... Але це - на любітєля. #g_crazy#
Информация к размышлению: и УР (и дека) заполняются на основании Реестра.
Re: Налоговый кредит
Додано: 06 листопада 2013, 10:54
SvetA09
Popen писав:
SvetA09 писав: Подскажите, а для чего в реестре ноября это делать? Я думала, что достаточно только уточненки.
Дык, у вас же в Реестре сидит две этих НН (в июле и в ноябре) ? Или я чего-то не понял в вашем вопрошании ?
Якщо сидять обидві, то, мабуть, Реєстра треба, млин, корректувати... Але це - на любітєля. #g_crazy#
Информация к размышлению: и УР (и дека) заполняются на основании Реестра.
Ааа. Я недопоняла. Это я подаю реестр к уточненке.
Re: Налоговый кредит
Додано: 06 листопада 2013, 11:02
Бюгюльмэ
К уточненке реестр не подается. Все изменения вносятся в текущий реестр (в реестр того месяца, в котором подается УР) с видом документа ПНПУ/ПНЕУ.
Re: Налоговый кредит
Додано: 06 листопада 2013, 11:02
Popen
SvetA09 писав:
Popen писав:
SvetA09 писав: Подскажите, а для чего в реестре ноября это делать? Я думала, что достаточно только уточненки.
Дык, у вас же в Реестре сидит две этих НН (в июле и в ноябре) ? Или я чего-то не понял в вашем вопрошании ?
Якщо сидять обидві, то, мабуть, Реєстра треба, млин, корректувати... Але це - на любітєля. #g_crazy#
Информация к размышлению: и УР (и дека) заполняются на основании Реестра.
Ааа. Я недопоняла. Это я подаю реестр к уточненке.
Вы таки недопоняли... Никакие уточнных реестров не существует и к УРу реестр не подается!
Реестр подается только в качестве приложения к деке.
Вы нашли ошибку. Хотите подать УР. Месяцем подачи УРа (ноябрь) корректируете реестр - реестр ноября. Этот реестр вы сдадите только с декой ноября, т.е. до 20.12.13
Re: Налоговый кредит
Додано: 06 листопада 2013, 11:43
SvetA09
Подскажите, а штраф и пеню нужно начислять? Штраф 3% от суммы, а пеню как рассчитать?
Re: Налоговый кредит
Додано: 06 листопада 2013, 11:45
Popen
Popen писав: 3. ... пеню можно посчитать приблизительно (НКУ) и отдельной платежкой перечисляете.
Re: Налоговый кредит
Додано: 12 листопада 2013, 16:32
NTL
День добрый! Купили компьютер. Основное средство не введено в эксплуатацию - висит на сч.152. Можно ли включать налоговою накладную в налоговый кредит. Заранее спасибо.