Buhgalter911

maryx писав:а тогда какой вид затрат это будет?

согласно ПСБу 16 Расходы - прочие операционные затраты, до 01.01.2015 в налоговом учете не отражались, а как сейчас не знаю, время покажет.

Налоговая сняла НК по неправильно выписанным входным накладным. Именно на эту сумму у меня теперь не сходится 64 счёт с Декларацией по НДС. Подскажите, пожалуйста, как мне в 1С 8.2 сделать проводку на снятую сумму НК?

Спасибо.

1 писав:Налоговая сняла НК по неправильно выписанным входным накладным. Именно на эту сумму у меня теперь не сходится 64 счёт с Декларацией по НДС. Подскажите, пожалуйста, как мне в 1С 8.2 сделать проводку на снятую сумму НК?

Спасибо.

А налоговый кредит по этим НН не будет в дальнейшем восстановлен? Если нет, то тогда операцией вручную перебрасывать на 977, а если да, просто снимите эти НН с проведения, они повиснут на 6442 как неподтвержденный НК, а потом проведете снова.

Помогите, пжл, с проводками при оказании услуг бюджетникам( не плательщикам НДС)
Акт оказания услуг выписан 30.04.15. Деньги пока не поступили.
Дт 361 Кт 702 - 930,00
Дт 702 Кт 6432 155,00
При поступлении бюджетных денег, мне нужно будет выписать НН, и тогда уже делать проводки

Дт 6432 Кт 6412 155,00 ?

Вы правильно все делаете, только я еще в договоре выделяю, что оплата по договору осуществляется за счет бюджетных средств.

nhbajyjdf, спасибо! да в договоре прописываю эту фразу.

Подскажите какой проводкой совершить перевод остатка по лицевому счету НДС на эл.спец.счет?

Девочки-умняшечки! Подскажите мне, валенку, какой проводкой записать зачисление излишне уплаченных обязательств по НДС? В эл. счете налоговая мне вернула 1400,00 грн. вот как их ввести в учёт? Спасибо за помощь!

Привет, форумчане!!! Кто сталкивался.... подскажите пожалста. Висит счет 6413 "Оплата НДС срок которого не наступил". Никак не могу взять в толк , что с этим делать(((( Куда его впихнуть????

Підскажіть: списую вкрадену продукцію + начисляю собі ПЗ (податкова накладна дає проводку Д 6435 К 6412.) як мені закрити Д 6435?