Buhgalter911

В идеале, они должны сверять реестр с декой по НДС и декларацией по прибыли.
В деке по НДС- показываем в стр.10.2 или 11-то, что мы относим на расходы, но не облагаются НДС.
Ведь налоговики и раньше сверяли стр.1 по деке НДС с стоками деки по прибыли.

Тюша писав:В идеале, они должны сверять реестр с декой по НДС и декларацией по прибыли.
В деке по НДС- показываем в стр.10.2 или 11-то, что мы относим на расходы, но не облагаются НДС.
Ведь налоговики и раньше сверяли стр.1 по деке НДС с стоками деки по прибыли.

так вот и я думаю,мож в деке отображать это все безобразие?

Та и надо все отображать.

Вот еще вопросики ...
1.Как включить в реестр февральский ,январьскую проплату без НДС.... я так поняла с кодом НПУ... тогда он "вылазит" ,как уточненный...
что тогда рисовать в декларации за февраль в п.11 ? сумму февраля или + январскую потерю.

2. Как включать банковские услуги- требовать от банка акт вып. работ с суммой и указанием периода?

Скажіть будь ласка в ОПЗ як автоматично заповнити додаток 5

Да оставьте вы в покое эти банковские услуги, кто вас просит их отражать? 20 лет не отражала и не буду.

Klim1510 писав:Да оставьте вы в покое эти банковские услуги, кто вас просит их отражать? 20 лет не отражала и не буду.

Абсолютно согласна.
Сверить обороты по НДС и прибыли уже невозможно, слишком много нюансов.
Недоплаты налога нет.
Админштраф будет по любому.
Так что нечего забивать себе голову ерундой и так достаточно всяческого бреда.

Для Константы.
Ничего не исправляйте, начните, например с февраля , как с чистого листа и все учитывайте.
Я тоже пару лет назад не учитывала эту мелочевку без НДС, а потом с какого-то периода-начала.

Тюша писав:Для Константы.
Ничего не исправляйте, начните, например с февраля , как с чистого листа и все учитывайте.
Я тоже пару лет назад не учитывала эту мелочевку без НДС, а потом с какого-то периода-начала.

Пасибки за совет, только вот предыдущий оратор тут глаголил ,что сверить ВР не возможно= а вот и возможно

.... ходят упорные слухи ,что именно эта сверка будет, проходить она будет по красному в ПО налоговой при сдаче прибыли

Сверяли они и будут сверять.
мне звонили в октябре 2010г. и спрашивали, почему дека по НДС и прибыли расходятся.Объясняла