Buhgalter911

Наташа_75 писав:Підскажіть: списую вкрадену продукцію + начисляю собі ПЗ (податкова накладна дає проводку Д 6435 К 6412.) як мені закрити Д 6435?

Дт 949 Кт 6435

Дякую. Списую на Д 947, то мабудь Дт 947 Кт 6435...

Какими бухгалтерскими проводками отобразить затраты по доле НДС подскажите пожалуйста "чайнику", буду премного благодарна!!!

Підприємство ЖКГ-платник ПДВ,отримує цільову фінансову допомогу від сільради,яка не є платником даного податку,на покупку трактора в ФОПа,який є платником ПДВ.Поставщик надав ПК, я повинна нарахувати з допомоги ПЗ.Які проводки на рахунок мого ПЗ?Допоможіть,геть заплуталася!

Добрый день, подскажите как лучше исправить следующую ситуацию?
В 1с 7.7 не вводили НН за 2015 год, естественно огромные суммы зависали на 6442 и счёт 6415 по НДС не корректно показывал уплату в бюджет (хотя у нас всегда минус и мы не выходили к уплате). теперь встал вопрос о внесение этих НН в программу 1С.
Правильно ли я понимаю, что вносить их по дате выписки не стоит, ведь я уже сдала Финотчёт и налог на прибыль, а это повлияет на эти отчёты.
Как правильно поступить, в деке по НДС ещё не решено показывать этот весь кредит скопившейся или нет

ЗаИр писав:Добрый день, подскажите как лучше исправить следующую ситуацию?
В 1с 7.7 не вводили НН за 2015 год, естественно огромные суммы зависали на 6442 и счёт 6415 по НДС не корректно показывал уплату в бюджет (хотя у нас всегда минус и мы не выходили к уплате). теперь встал вопрос о внесение этих НН в программу 1С.
Правильно ли я понимаю, что вносить их по дате выписки не стоит, ведь я уже сдала Финотчёт и налог на прибыль, а это повлияет на эти отчёты.
Как правильно поступить, в деке по НДС ещё не решено показывать этот весь кредит скопившейся или нет

Не очень понятно вы описываете, НН не разносились в 1С , а в декларации отражались? а вы в финотчет данные из программы перенесли? тогда искажены показатели финотчета. Собственно 6412 должен соответствовать декларации. Если НН не показаны по декларации они зависают на 6442, но счет 6412 должен корректно показывать оплату в бюджет.

-Latka- писав:

ЗаИр писав:Добрый день, подскажите как лучше исправить следующую ситуацию?
В 1с 7.7 не вводили НН за 2015 год, естественно огромные суммы зависали на 6442 и счёт 6415 по НДС не корректно показывал уплату в бюджет (хотя у нас всегда минус и мы не выходили к уплате). теперь встал вопрос о внесение этих НН в программу 1С.
Правильно ли я понимаю, что вносить их по дате выписки не стоит, ведь я уже сдала Финотчёт и налог на прибыль, а это повлияет на эти отчёты.
Как правильно поступить, в деке по НДС ещё не решено показывать этот весь кредит скопившейся или нет

Не очень понятно вы описываете, НН не разносились в 1С , а в декларации отражались? а вы в финотчет данные из программы перенесли? тогда искажены показатели финотчета. Собственно 6412 должен соответствовать декларации. Если НН не показаны по декларации они зависают на 6442, но счет 6412 должен корректно показывать оплату в бюджет.

По НДС отчётности в декларации они тоже не отражались и этот вопрос пока не волнует главбуха.
А фин отчёт по 1 с 7.7 делали, то есть переносили данные из программы.
Вывод в том что 6412 некорректно показывает оплату, и хочется это исправить. Просто видимо стоит внести все НН датой марта.

на 6442 у Вас висит остаток по этим НН? Или первое событие не отражено вообще?

скорее всего у них формировались проводки по Дт сч 6442 на протяжении 2015 года (по банковским выпискам и приходным документам) На 23.03.2016 часть налоговых накладных уже подлежит списанию на расходы (прошло более года). Налоговые накладные по которым не прошло 365 дней с даты выписки можно отразить в декларации по НДС и по мере их включения в декларацию делать в 1 С7 проводку Дт 6415 Кт 6442 (запись книги приобретения). Я бы все налоговые накладные перетянула из Медка в 1с7 в марте 2016 года (они будут не проведенными) и включала бы их в декларацию по ндс по мере необходимости. Обработка для переноса нн из Медка у Вас есть?

Tani02 писав: скорее всего у них формировались проводки по Дт сч 6442 на протяжении 2015 года (по банковским выпискам и приходным документам) На 23.03.2016 часть налоговых накладных уже подлежит списанию на расходы (прошло более года). Налоговые накладные по которым не прошло 365 дней с даты выписки можно отразить в декларации по НДС и по мере их включения в декларацию делать в 1 С7 проводку Дт 6415 Кт 6442 (запись книги приобретения). Я бы все налоговые накладные перетянула из Медка в 1с7 в марте 2016 года (они будут не проведенными) и включала бы их в декларацию по ндс по мере необходимости. Обработка для переноса нн из Медка у Вас есть?

Cпасибо за совет. именно так как вы описали у нас ситуация. Но у нас не медок, а Арт Звит. Я вытянула по максимуму все НН, и вбивать их нужно самостоятельно. Получается НН с 01.01.15 по 31.03.15 уже нужно списать полностью на расходы, а не на 6415? Эти расходы потом повлияют на налог на прибыль?
А те НН, что с 01.04.15 ещё есть шанс ввести на 6415?