Buhgalter911

Dogada писав:Возможно уже обсуждалось в теме, но не нашел, поправьте. Корректировки налогового обязательства по статье 192.2 НКУ - при возврате товара от неплательщика НДС. Регистрировать корректировку неплательщик НДС не сможет (мы ему РК даже не отдаем на руки), а, следовательно, у продавца нет возможности откорректировать обязательства?

Почему не сможет? Вот только РК по "старым" НН в формулу не попадают. Попадают ли в деку? Это - тайна, покрытая мраком...

Popen писав:

ВВС писав:Я бы еще добавила : 7. Яким чином буде здійснюватись обмін між контрагентами електронними податковими накладними та чи потрібно зберігати ці файли.

Хранение файлов ПНЕ - аналогично хранению эл. отчетов и на этот счет есть соотв . Наказ ГНАУ
Каким образом? В принципе, обмен с контриками ничем не отличается от обмена с МинСдохом. За исключением того, что к ПНЕ прикрепляется кв.№1 от МинСдоха.
Нужно иметь скачанные откр.сертификаты контрика и знать его мыло.

Вот это то и смущает, что постоянно бухгалтерам нужно что- то "ИМЕТЬ" , и никак наш законодатель не уйметься.#wall# А нужны ли вообще эти входящие эл. накладные, если на так званом спецсчете мы будем видеть свой кредит???

Сертификаты есть в открытом доступе, на сайтах АЦСК их размещают, и любой человек может найти их по ЕГРПОУ/ДРФО.

aLisa1910 писав:Добрый день! Вот кое-что в процесе между сдачей отчётности набросала, пока только это. Критикуйте, дополняйте, пользуйтесь. ... Собираюсь отсылать в Киев, в область и в город. От двух предприятий.

Отсылать надо только в Кабмин. Область, город и Киев (если речь шла о ДФС) с вероятностью чуть менее 100% ответят, что без утвержденного КМУ порядка на эти вопросы нет ответов.

Viktori писав:

Вероніка писав:озможно это я непонятлива, но как быть с чеками? У меня чеки - довольно большая часть НК. А кто будет регистрировать их?

Никто. #g_hospita

У меня чеки в основном по заправке, значит будет работать по безналу, так и сказала директору.

Marlboro писав:

aLisa1910 писав:Добрый день! Вот кое-что в процесе между сдачей отчётности набросала, пока только это. Критикуйте, дополняйте, пользуйтесь. ... Собираюсь отсылать в Киев, в область и в город. От двух предприятий.

Отсылать надо только в Кабмин. Область, город и Киев (если речь шла о ДФС) с вероятностью чуть менее 100% ответят, что без утвержденного КМУ порядка на эти вопросы нет ответов.

Я Вам честно скажу, что буду отправлять везде, бумага всё стерпит.

Popen писав:

Dogada писав:Возможно уже обсуждалось в теме, но не нашел, поправьте. Корректировки налогового обязательства по статье 192.2 НКУ - при возврате товара от неплательщика НДС. Регистрировать корректировку неплательщик НДС не сможет (мы ему РК даже не отдаем на руки), а, следовательно, у продавца нет возможности откорректировать обязательства?

Почему не сможет? Вот только РК по "старым" НН в формулу не попадают. Попадают ли в деку? Это - тайна, покрытая мраком...

Пункт 8 Порядка: "якщо внаслідок перерахунку передбачається зменшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, то розрахунок коригування складається постачальником та реєструється в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем. З цією метою постачальник складає розрахунок коригування та надсилає його отримувачу для його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.
При цьому постачальник має право зменшити суму своїх податкових зобов'язань за таким розрахунком коригування лише після його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем."

ВВС писав: Вот это то и смущает, что постоянно бухгалтерам нужно что- то "ИМЕТЬ" , и никак наш законодатель не уйметься.#wall# А нужны ли вообще эти входящие эл. накладные, если на так званом спецсчете мы будем видеть свой кредит???

Не хотите что-то иметь? Бросайте бухгалтерство и устройтесь куда-нибудь попроще... #g_crazy#

Dogada писав:

Popen писав:

Dogada писав:Возможно уже обсуждалось в теме, но не нашел, поправьте. Корректировки налогового обязательства по статье 192.2 НКУ - при возврате товара от неплательщика НДС. Регистрировать корректировку неплательщик НДС не сможет (мы ему РК даже не отдаем на руки), а, следовательно, у продавца нет возможности откорректировать обязательства?

Почему не сможет? Вот только РК по "старым" НН в формулу не попадают. Попадают ли в деку? Это - тайна, покрытая мраком...

Пункт 8 Порядка: "якщо внаслідок перерахунку передбачається зменшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, то розрахунок коригування складається постачальником та реєструється в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем. З цією метою постачальник складає розрахунок коригування та надсилає його отримувачу для його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.
При цьому постачальник має право зменшити суму своїх податкових зобов'язань за таким розрахунком коригування лише після його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем."

Читайте докумет в целом, а не отдельные его части... #rtfm#
Последний абзац п.8 раздела 1:
"Розрахунок коригування, складений платником податку до податкових накладних, зазначених у абзаці другому пункту 1 цього розділу, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником."

Popen писав:

ВВС писав: Вот это то и смущает, что постоянно бухгалтерам нужно что- то "ИМЕТЬ" , и никак наш законодатель не уйметься.#wall# А нужны ли вообще эти входящие эл. накладные, если на так званом спецсчете мы будем видеть свой кредит???

Не хотите что-то иметь? Бросайте бухгалтерство и устройтесь куда-нибудь попроще... #g_crazy#

Есть и такие, которые изменили профессию и не плохо себя чувствуют. Но убеждаюсь, что бухгалтер это диагноз, не смотря на то, что имеешь больше головняков... )))) это так, о наболевшем....