Buhgalter911

Поставщик не выдал налоговую накладную в 2011г. - завис НК. Все сроки по зачету НК прошли. Сальдо Кт 6441 500грн. Как правильно списать???
Спасибо!

у меня недополученные НН на Д6442, посмотри что там у тебя на Д6442, такая же сумма висит?

на 949 счет.
только у меня кт 6442 (неполученны нн)

Фиоре писав:Поставщик не выдал налоговую накладную в 2011г. - завис НК. Все сроки по зачету НК прошли. Сальдо Кт 6441 500грн. Как правильно списать???
Спасибо!

6441 сальдо НДС по недополученным услугам или товарам. Посмотрите может у вас 3711 или 631 не закрылся?

anastasiya.kr83 писав:на 949 счет.
только у меня кт 6442 (неполученны нн)

Кт 644/2 обозначает непроведенные расчёты корректировок к налоговым накладным, что чревато расхождениями по НДС с вашими поставщиками в налоговой инспекции.

Девочки, у меня сальдо по Кт 6441 красное с минусом. Пересчитала еще раз НДС фактически по операциям и согл.проведенным НН. Так и есть - нет налоговых накладных на 500 грн. Счета 631 и 3711 закрыты.
Что с таким сальдо делать?

Валюша с писав:у меня недополученные НН на Д6442, посмотри что там у тебя на Д6442, такая же сумма висит?

У меня на 6442 по этому контрагенту чисто...

Оля-ля писав:

anastasiya.kr83 писав:на 949 счет.
только у меня кт 6442 (неполученны нн)

Кт 644/2 обозначает непроведенные расчёты корректировок к налоговым накладным, что чревато расхождениями по НДС с вашими поставщиками в налоговой инспекции.

/
У меня 1-с 7
Считает НДС так
Дт 6442 Кт 6441 - предоплата поставщику - если первое событие
Дт 6415 Кт 6442 - отражен НК по налоговым накладным
Дт 949 Кт 6442 - списание НК по накладным, по которым истек срок 365 дней

Да, расхождение с поставщиками есть и большое, но ГНИ еще ни разу не жаловалась, что мы занижаем налоговый кредит

Фиоре писав:Девочки, у меня сальдо по Кт 6441 красное с минусом. Пересчитала еще раз НДС фактически по операциям и согл.проведенным НН. Так и есть - нет налоговых накладных на 500 грн. Счета 631 и 3711 закрыты.
Что с таким сальдо делать?

Думаю нужно проверить почему красное и с минусом - это то же что Дт 6441. Что у Вас отражается на 6442?

У меня на 6442 по этому контрагенту чисто...