Buhgalter911

Romankr
96000 грн это экспедиционное вознаграждение Вашего предприятия. Считаем налоги
1. НДС составит 16000 грн(1/6 от всей суммы)
2. Налог на прибыль 18 % от суммы дохода без НДС. В Вашем случае 96000-16000=80000(чистый доход без НДС). 80000*18%=14400 грн.
Итого НДС+налог на прибыль составляет 16000+14400=30400 грн.
3.Скорее всего с Вас еще удерживают налоги с официальной зарплаты.
Если считать доход без учета налогов по зарплате(ЕСВ,ПДФО и военный сбор), то чистый доход от Вашей деятельности составляет 96000-30400=65600 грн. Ваши 50% составляют 65600/2=32800 грн.

добрый день! нерезидент из Беларуси не разделил в акте услуги на транспортно-экспедиционные услуги и непосредственно услуги перевозки. это правильно? договор с ним "ни о чем", есть ссылка, что оплата согласно заявке, самой заявки не существует. инвойс "засвечен" на таможне при импорте товара. оставить как есть? переделать документы (он не против заменить на международные перевозки)? дооформить заявку правильно, с выделение ТЭУ? предмет договора по ссылке:
https://prnt.sc/125nhqg