Buhgalter911

_Tatyana_ писав:Добрый день. Подскажите, можно ли, включить в сентябре НН в НК, а уже в октябре сделать НН с типом причины 13?? От чего отталкиваться при определении даты условной продажи??#blush#

вопрос не понятен

дата условной продажи зависит от самой операции (что и зачем вы продаете)

Добрый день, подскажите, хелп, нужно очень срочно выяснить, что правильно сделать в такой сложившейся ситуации, т.к. налоговая не смогла дать ответ на мой вопрос: мы ООО , НДС, в ноябре 2014 года ФЛП, (не НДС ,2-я группа) был поставлен товар, который он оплатил, выписана НН, РН. Потом он возвращает товар, выписан РК к НН и накладная на возврат. Денег мы ему не возвращали, и не вернем, ФОП закрылся, в ноябре 2017 года истекает срок 3 года, как мне правильно поступить в ДТоркой на 361 счету, начислять ли себе обязательства на условную продажу?, я думаю отнести себе эту сумму в доход по бух учету.

vika2013 писав:Добрый день, подскажите, хелп, нужно очень срочно выяснить, что правильно сделать в такой сложившейся ситуации, т.к. налоговая не смогла дать ответ на мой вопрос: мы ООО , НДС, в ноябре 2014 года ФЛП, (не НДС ,2-я группа) был поставлен товар, который он оплатил, выписана НН, РН. Потом он возвращает товар, выписан РК к НН и накладная на возврат. Денег мы ему не возвращали, и не вернем, ФОП закрылся, в ноябре 2017 года истекает срок 3 года, как мне правильно поступить в ДТоркой на 361 счету, начислять ли себе обязательства на условную продажу?, я думаю отнести себе эту сумму в доход по бух учету.

При возврате товара был выписан РК, а на образовавшуюся предоплату была выписана НН? должна была быть , тогда при списании дебиторки НО второй раз получится..

-Latka- писав:

vika2013 писав:Добрый день, подскажите, хелп, нужно очень срочно выяснить, что правильно сделать в такой сложившейся ситуации, т.к. налоговая не смогла дать ответ на мой вопрос: мы ООО , НДС, в ноябре 2014 года ФЛП, (не НДС ,2-я группа) был поставлен товар, который он оплатил, выписана НН, РН. Потом он возвращает товар, выписан РК к НН и накладная на возврат. Денег мы ему не возвращали, и не вернем, ФОП закрылся, в ноябре 2017 года истекает срок 3 года, как мне правильно поступить в ДТоркой на 361 счету, начислять ли себе обязательства на условную продажу?, я думаю отнести себе эту сумму в доход по бух учету.

При возврате товара был выписан РК, а на образовавшуюся предоплату была выписана НН? должна была быть , тогда при списании дебиторки НО второй раз получится..

НН была выписана ранее. Было так: предоплата, НН, расходная накладная. Возврат товара: расчет корректировки к НН , возвратная накладная. Итого: должен быть возврать денег, ноденьги не вернули, срок исковой давности на подходе. Я должна выписать себе НН? и отнести сумму, расцениваемую как предоплата в доход?

vika2013 писав:

-Latka- писав:

vika2013 писав:Добрый день, подскажите, хелп, нужно очень срочно выяснить, что правильно сделать в такой сложившейся ситуации, т.к. налоговая не смогла дать ответ на мой вопрос: мы ООО , НДС, в ноябре 2014 года ФЛП, (не НДС ,2-я группа) был поставлен товар, который он оплатил, выписана НН, РН. Потом он возвращает товар, выписан РК к НН и накладная на возврат. Денег мы ему не возвращали, и не вернем, ФОП закрылся, в ноябре 2017 года истекает срок 3 года, как мне правильно поступить в ДТоркой на 361 счету, начислять ли себе обязательства на условную продажу?, я думаю отнести себе эту сумму в доход по бух учету.

При возврате товара был выписан РК, а на образовавшуюся предоплату была выписана НН? должна была быть , тогда при списании дебиторки НО второй раз получится..

НН была выписана ранее. Было так: предоплата, НН, расходная накладная. Возврат товара: расчет корректировки к НН , возвратная накладная. Итого: должен быть возврать денег, ноденьги не вернули, срок исковой давности на подходе. Я должна выписать себе НН? и отнести сумму, расцениваемую как предоплата в доход?

Еще раз, пердоплата-НН, отгрузка, возврат-РК, образуется предоплата второй раз и второй раз должна быть НН

-Latka- писав:

vika2013 писав:

-Latka- писав: При возврате товара был выписан РК, а на образовавшуюся предоплату была выписана НН? должна была быть , тогда при списании дебиторки НО второй раз получится..

НН была выписана ранее. Было так: предоплата, НН, расходная накладная. Возврат товара: расчет корректировки к НН , возвратная накладная. Итого: должен быть возврать денег, ноденьги не вернули, срок исковой давности на подходе. Я должна выписать себе НН? и отнести сумму, расцениваемую как предоплата в доход?

Еще раз, пердоплата-НН, отгрузка, возврат-РК, образуется предоплата второй раз и второй раз должна быть НН

Мы собирались возвращать денежные средства, поэтому НН не выписывали ( не логично, вернули товар и РК и опять НН себе?). Сейчас по истечению срока ИД мне нужно выписать НН, с каким кодом? и отнести в доходы сумму? Все что мне нужно выяснить. НАлоговоя не может ответить на мой вопрос они попросту не знают.

Может здесь что-то полезное для решения вашей ситуации вычитаете: https://buhgalter911.com/news/news-119425.html

Тюша писав:Может здесь что-то полезное для решения вашей ситуации вычитаете: https://buhgalter911.com/news/news-119425.html

спасибо!!

-Latka- писав:

vika2013 писав:

-Latka- писав: При возврате товара был выписан РК, а на образовавшуюся предоплату была выписана НН? должна была быть , тогда при списании дебиторки НО второй раз получится..

НН была выписана ранее. Было так: предоплата, НН, расходная накладная. Возврат товара: расчет корректировки к НН , возвратная накладная. Итого: должен быть возврать денег, ноденьги не вернули, срок исковой давности на подходе. Я должна выписать себе НН? и отнести сумму, расцениваемую как предоплата в доход?

Еще раз, пердоплата-НН, отгрузка, возврат-РК, образуется предоплата второй раз и второй раз должна быть НН

Latka +100

Доброе утро!

Подскажите, пожалуйста, возникла необходимость уточнить декларации по НДС
за прошлые периоды. Надо доначислить обязательства по НДС. Вопрос надо ли
регистрировать налоговые накладные на такое доначисление с типом причины 15?

Заранее благодарю.