Сторінка 13 з 14

Re: Условная продажа

Додано: 25 січня 2018, 15:38
vika23
Лорик77 писав:Добрый день! Прошу консультации по выписке НН по условной продаже тип 13: Наше предприятие приобрело 18 января автостекло на грузовой автомобиль в целью его дальнейшей продажи/установки контрагенту. Сумма 3382,00 грн (в т.ч. НДС-563,67грн). При транспортировке стекло разбилось. Выписываем Акт списания датой 18.01.2018 и списываем стекло на 949 счет в сумме 2818,33 грн. Остается НДС 563,67 грн.
Вопрос: 1. я в любом случае составляю Сводную накладную? или можно конкретной датой на основании Акта списания?
2. В 1С формируется НН с ИНН 4000000000, а я так понимаю, что мне нужно 600000000?
3. Как правильно заполнять табличную часть?
Запуталась....
Благодарна заранее за ответы.
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatko ... 66323.html
Качайте Порядок заповнення податкової накладної. Смотрите пункты 11 и 16

Re: Условная продажа

Додано: 25 січня 2018, 22:11
Лорик77
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста. Субконто Дт 949 при списании НДС при условной продаже (Дт 949 Кт 6435)
Спасибо

Re: Условная продажа

Додано: 15 лютого 2018, 11:02
sernikchu58
Доброго дня. В кого був схожий випадок - поділіться опитом.
Оприбуткували металобрухт від списання основних засобів. По договору з компанією, котра купує цей брухт, вказано що 3% від тоннажу поставки вважається сміттям. Тобто, при відвантаженні 100 т покупець приймає 97 т і видаткова складається на 97 т. 3 т, що залишились списуємо як втрати.
Отут і виникає проблема: чи потрібно виписувати умовну податкову, чи нараховувати ПДВ (ПН з типом причини 13 чи 9 без ПДВ скласти неможливо).
Якщо не виписувати ПН, а зробити бух довідку, як її відобразити в декларації - в додатку 5 чи 6 ?
Заздалегідь дякую.


Re: Условная продажа

Додано: 13 березня 2018, 13:41
O'Rybka
Шановні колеги, допоможіть вирішити проблему:

Підприємство відремонтувало авто за рахунок страхової компанії (КАСКО). Виконавець послуг зареєстрував ПН в ЄРПН на власника авто. Тепер маю зробити умовний продаж, але яким чином - гадки не маю.

Зокрема:
1. який тип причини вказувати, адже жоден із того довідника, який пропонує Медок не підходить;
2. номенклатура товарів/послуг продавця - просто вказати " податкова накладна від 01.01.01 № 23333" і все?

Допоможіть, будь ласка, перший раз маю справу з умовним продажем як таким, та ще й у тому випадку, коли до цієї ситуації пункти ПКУ притягнуті за вуха. Адже п. 198.5 ПКУ, на який посилаються податківці не містить жодного підпункту такої ситуації.

Re: Условная продажа

Додано: 20 березня 2018, 16:42
maryx
а что делать если хотели анулировать ндс. сделали условную продажу. зарегили н/н. а в анулировании ндс отказали. как "отменить " условную продажу?

Re: Условная продажа

Додано: 26 березня 2018, 17:25
nastya_nastya
Доброго дня!
Маємо на балансі будівлю виробничого цеху. В ході ремонту її розібрали. Я так роумію, що операцію необхідно проводити як ліквідацію ОЗ.
Оскільки балансова вартість будвлі висока, то виникло питання як уникнути нарахування умовного ПДВ.
В п. 189.9 ПКУ пропсиано, що можливо не нараховувати зобовязання з ПДВ "коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ
про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок
чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.".

У консультаціях читаю. що таким документом є акт на списання ОЗ та експертний висновок/висновок постійно діючої комісії підприємства.

Хто порадить, які документи краще всього надати в податкову? які експертні висновки?

Також цікавить момент ліквідації будівлі. На яку дату проводити? На дату припинення права власності на цей обєкт. тобто коли це припинення права власності зареєструємо у державній службі?

Буду дуже вдячна за відповідь)))

Re: Условная продажа

Додано: 08 травня 2018, 12:18
Елена77
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если купили холодильник в офис, я должна составить НН на себя с кодом 04 или 13?
спасибо

Re: Условная продажа

Додано: 07 червня 2018, 15:11
Ребекка
Покупали материалы без НДСа. Передали на переработку. Услуги по переработке с НДС. Если я сейчас спишу полученную продукцию из переработки, то НДС нужно корректировать?

Re: Условная продажа

Додано: 22 жовтня 2018, 11:42
Енни
Подскажите предприятие А (плательщик НДС) является учредителем предприятия Б (плательщик НДС) В уставной фонд предпр..А вносит товар который у него на складе .Так можна ? И что с НДС у препр-я А?

Re: Условная продажа

Додано: 29 листопада 2018, 12:01
Сашурка
Добрый день! В декабре должны аннулировать св-во плательщика НДС. Когда нужно сделать условную продажу и зарегистрировать НН ?