Условная продажа

Розділ V ПКУ
Lench
Профи
Повідомлень: 47
З нами з: 08 жовтня 2015, 09:56
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення Lench »

TataSt30 писав:
Tasa писав:
TataSt30 писав:Если ставить 60000000000, тогда не нужен код УКТ ВЭД.
Это правильно?
Перепрошую, а чому у вас не проходить 4000000000 ?
Глянула зараз в порядок виписки ПН - так і має бути 40000000000
Це у вас умовне постачання у звязку з ліквідацієї реєстрації платником ПДВ ?
Ось гляньте - там і приклад заповнення є
http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nds/1 ... annya.html
Да, верно. Условная продажа при аннулировании НДС.
Сама читала, и 1С выдает 40000000000, а МЕДОК при проверке пишет : Якщо ІПН покупця 400000000000, то ТП може бути 03, 05, 06 і навпаки.
И НН становится Помилковою.
У меня такая же ситуация только с типом 13, Медок не пропускает. Может кто-то нашёл выход? Подскажите, пожалуйста!!!

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

У меня такая же ситуация только с типом 13, Медок не пропускает. Может кто-то нашёл выход? Подскажите, пожалуйста!!!

С типом причины 13 ИНН 600000000000.

Lench
Профи
Повідомлень: 47
З нами з: 08 жовтня 2015, 09:56
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення Lench »

АЛЮШКА писав:У меня такая же ситуация только с типом 13, Медок не пропускает. Может кто-то нашёл выход? Подскажите, пожалуйста!!!

С типом причины 13 ИНН 600000000000.
И выписывать ее как сводную? А вместо номенклатуры вписывать налоговые на приобретение товара???

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

Lench писав:
АЛЮШКА писав:У меня такая же ситуация только с типом 13, Медок не пропускает. Может кто-то нашёл выход? Подскажите, пожалуйста!!!

С типом причины 13 ИНН 600000000000.
И выписывать ее как сводную? А вместо номенклатуры вписывать налоговые на приобретение товара???
Да. НН сводная, в номенклатуре - нн входящие. Заполнению подлежат только 4 и 10 графы.

Lench
Профи
Повідомлень: 47
З нами з: 08 жовтня 2015, 09:56
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення Lench »

АЛЮШКА писав:
Lench писав:
АЛЮШКА писав:У меня такая же ситуация только с типом 13, Медок не пропускает. Может кто-то нашёл выход? Подскажите, пожалуйста!!!

С типом причины 13 ИНН 600000000000.
И выписывать ее как сводную? А вместо номенклатуры вписывать налоговые на приобретение товара???
Да. НН сводная, в номенклатуре - нн входящие. Заполнению подлежат только 4 и 10 графы.

Ага, спасибо большое!!! Тоже уже об этом подумала

Учетчица
Гений
Гений
Повідомлень: 425
З нами з: 14 травня 2015, 16:40
Дякував (ла): 55 разів
Подякували: 199 разів

Повідомлення Учетчица »

Очень серьезная ситуация.
Купили лекарство на химию онкобольной сотруднице(все врачебные бумажки есть).
Как Вы считаете, - надо ли два раза начислять НО(один раз компенсировать НК по 198.5, второй раз начислить НО на бесплатную передачу).

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7757
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1688 разів
Подякували: 6057 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Учетчица писав:Очень серьезная ситуация.
Купили лекарство на химию онкобольной сотруднице(все врачебные бумажки есть).
Как Вы считаете, - надо ли два раза начислять НО(один раз компенсировать НК по 198.5, второй раз начислить НО на бесплатную передачу).
Може щось корисне тут знайдете http://ibuh.info/uk/likuvannya-za-raxun ... atkuvannya
https://uteka.ua/ua/publication/Pomoshh ... blozheniya

Учетчица
Гений
Гений
Повідомлень: 425
З нами з: 14 травня 2015, 16:40
Дякував (ла): 55 разів
Подякували: 199 разів

Повідомлення Учетчица »

Статья прекрасная - обязательства компенсируют входящий НДС. Но ДФС с 2017г. (после либеральных писем 2016г.) вроде бы вернулось к своей старой идее двойных НО по бесплатной передаче: вы купили товар для нехозяйственной деятельности(п.198.5) и бесплатно его передали, что приравнивается к поставке со всеми последствиями. Письмо за разьснениями писать боюсь. Но и платить на перечисленные аптеке 100 000 20% НДС - слишком дорогая благотворительность.

Elenka*
Оракул
Оракул
Повідомлень: 229
З нами з: 19 березня 2012, 04:39
Дякував (ла): 341 раз
Подякували: 40 разів

Повідомлення Elenka* »

TataSt30 писав:Отправила без проверки. и вот что выдало:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.

Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - для типу причини 10 ІПН покупця не може дорівнювати 400000000000.
У меня условная продажа при ликвидации плательщика НДС . Подскажите - как выйти из этой ситуации. #wall# #wall# #wall# #help# #help# #help#

_Tatyana_
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1039
З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 325 разів

Повідомлення _Tatyana_ »

Добрый день. Подскажите, можно ли, включить в сентябре НН в НК, а уже в октябре сделать НН с типом причины 13?? От чего отталкиваться при определении даты условной продажи??#blush#

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”