ФОРУМ №1 для бухгалтеров в Украине
https://buhgalter911.com/forum/
Вам поставщик должен дать розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток №1 до податкової накладної)Oska писав:Хорошего всем дня. Подскажите мне по налоговому кредиту. Дали нам в прошлом году товар под реализацию, на него дали налоговую, которую я включила в деку. Из товара продали только малую часть. При возврате товара, что делать с налоговым кредитом? Подавать по нему уточненку нужно будет? Поставщики мне сделают налоговую на ту часть товара что был продан?
пусть поставщик сделает корректировку к выданной НН, причина-повернення товару. И все будет нормально. Вы же товар тоже будете возвращать по накладной.Oska писав:Хорошего всем дня. Подскажите мне по налоговому кредиту. Дали нам в прошлом году товар под реализацию, на него дали налоговую, которую я включила в деку. Из товара продали только малую часть. При возврате товара, что делать с налоговым кредитом? Подавать по нему уточненку нужно будет? Поставщики мне сделают налоговую на ту часть товара что был продан?
нет, ничего вы не уточняете, просто в том периоде, когда выпишут корректировку, вы ее с "-" включаете в 2 раздел реестра, дополнительно заполняете дод.№2 к деке за тот же период. и все.все в текущем периоде.Oska писав:Спасибо за ответы. Да товар будем возвращать. Мне нужно будет сделать уточненку к деке, правильно?
если возвратили товар в июне-то корректировка виписывается июнем. в июньской деке все и отобразитеАлинка-Малинка писав:Подавать уточненку не нужно будет, проведете расчет кор-ку ( дод 1) с верно указанным корректируемым периодом. Кор-ка будет на сумму возвращенного товара.