Buhgalter911

Прошу допомоги!!!! на підприємстві під час виробничого процесу утворюється металевий брухт. Відповідно ми здаємо його спеціалізованому підприємству. Відповідно до Розділу 20ПКУ Перехідні положення підрозділу 2 пункту 23 ПКУ в Декларації з ПДВ показую виручку від здачі металу у рядку 5 (заповнюю додаток 6). Чи повинна я здавати звіт про суми податкових пільг?

Да
КОд льготы 14010465
http://nibu.factor.ua/info/sp-lgot/

Прошу підказати код пільги, не можу знайти в довіднику

Ще порадуйте мене словом (чи скоріше текстом) що мені буде за нездачу цього звіту?

а ссылкой можно?

можно

Подскажите пожалуйста, сое предприятие на данный момент продает программное обеспечение, оно продается с учетом НДС или нет? Мне сказали, что вроде бы в начале года было постановление о том, что ПО не облагается НДС!!!

Добрый день! Первый раз столкнулась с экспортом купленного товара и отчетом по льготам в частности Просветите, плиз,правильно ли я сделала В отчете в графе 1 указала код 14060100, в графе 2 - Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), в 3 графе - 14060394 , в графе 4 - За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту . Сумму льгот считала так : сумма экспортных ГТД по стр. 2 Декларации НДС минус себестоимость экспортированного товара (Дт 902) Результат разницы умножила на 20% и указала в графе 5 и 6. В графе 7 и 8 указала 01.04.2017 и 30.06.2017 соответственно Графы 9 и 10 не заполняла Проверьте меня, пжл #blush# Спасибо!#smile3#

Геля85 писав:Добрый день! Первый раз столкнулась с экспортом купленного товара и отчетом по льготам в частности Просветите, плиз,правильно ли я сделала В отчете в графе 1 указала код 14060100, в графе 2 - Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), в 3 графе - 14060394 , в графе 4 - За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту . Сумму льгот считала так : сумма экспортных ГТД по стр. 2 Декларации НДС минус себестоимость экспортированного товара (Дт 902) Результат разницы умножила на 20% и указала в графе 5 и 6. В графе 7 и 8 указала 01.04.2017 и 30.06.2017 соответственно Графы 9 и 10 не заполняла Проверьте меня, пжл #blush# Спасибо!#smile3#

Помогите, пжл#blush#

Геля85 писав:Добрый день! Первый раз столкнулась с экспортом купленного товара и отчетом по льготам в частности Просветите, плиз,правильно ли я сделала В отчете в графе 1 указала код 14060100, в графе 2 - Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), в 3 графе - 14060394 , в графе 4 - За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту . Сумму льгот считала так : сумма экспортных ГТД по стр. 2 Декларации НДС минус себестоимость экспортированного товара (Дт 902) Результат разницы умножила на 20% и указала в графе 5 и 6. В графе 7 и 8 указала 01.04.2017 и 30.06.2017 соответственно Графы 9 и 10 не заполняла Проверьте меня, пжл #blush# Спасибо!#smile3#

в строке 5 и 6 вы ставите то что показываете в деке по ПДВ стр3 за минусом стр 7(Коригування) за квартал *20% = сумма которая идет в стр. 5 и 6 -Пильги, стр. 7и 8 наростающим значит 01.01.2017 по 30.06.2017, 9 и 10 -нет