Штраф по ПДВ - помогите разобраться

Розділ V ПКУ
Ирина06
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 145
З нами з: 07 лютого 2013, 02:39
Дякував (ла): 57 разів

Повідомлення Ирина06 »

NET писав:Помогите пожалуйста! Как у в 1С отразить начисленный штраф и пеню по НДС за прошлый год по акту выездной плановой проверке?
Якщо нічого не придумаєте, спробуйте через Операції (бух.і под. облік). власноручно створити проводку.

NTL
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 552
З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 174 рази

Повідомлення NTL »

Помогите советом, пожалуйста! Нужно подать уточненку по НДС. Занижены налоговые обязательства в сентябре 2013г. допустим на 1000грн. (не учтена одна н/н). Но эта н/н была учтена в декабре 2013г., т.е. в декабре 2013г. у меня завышены обязательства на 1000грн. Если я подаю две уточненки в один день, мне нужно оплатить только штраф 3% и пеню? Пеню начислять за какой период: 30.09.2013 - 30.12.2013 или 30.09.2013 - дата подачи уточненки?

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

NTL писав:Помогите советом, пожалуйста! Нужно подать уточненку по НДС. Занижены налоговые обязательства в сентябре 2013г. допустим на 1000грн. (не учтена одна н/н). Но эта н/н была учтена в декабре 2013г., т.е. в декабре 2013г. у меня завышены обязательства на 1000грн. Если я подаю две уточненки в один день, мне нужно оплатить только штраф 3% и пеню? Пеню начислять за какой период: 30.09.2013 - 30.12.2013 или 30.09.2013 - дата подачи уточненки?
У меня подобная ситуация. Как поняла, при доначислении НО обязательств в день подачи УР или накануне нужно оплатить сумму уточнения + 3% (5%). И больше ни каких консультаций на тему подачи одновременно двух УР как к доначислению НО так и снятию завышения НО и оплате только разницы не нашла.
Предложили вариант: подать УР к уменьшению НО, после отражения суммы "переплаты" по л/с подаем ежемесячную декларацию, сумму НДС не платим (или платим разницу между УР и декларацией), а потом уже подаем УР к доначислению НО.
По-моему пеня будет начисляться за период с 20.10.13 (начисление обязательств на л/с отражается в последний день подачи декларации и до момента подачи УР.

Укрнет
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 166
З нами з: 23 лютого 2012, 00:50
Дякував (ла): 71 раз
Подякували: 11 разів

Повідомлення Укрнет »

NTL пишет:
Помогите советом, пожалуйста! Нужно подать уточненку по НДС. Занижены налоговые обязательства в сентябре 2013г. допустим на 1000грн. (не учтена одна н/н). Но эта н/н была учтена в декабре 2013г., т.е. в декабре 2013г. у меня завышены обязательства на 1000грн. Если я подаю две уточненки в один день, мне нужно оплатить только штраф 3% и пеню? Пеню начислять за какой период: 30.09.2013 - 30.12.2013 или 30.09.2013 - дата подачи уточненки?

Полтора года назад у меня было похожее. В один день подаете две уточненки . Пеню начисляете с 30.09.13 по дате подачи уточненки.

RICH
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 678
З нами з: 04 листопада 2013, 18:43
Дякував (ла): 57 разів
Подякували: 316 разів

Повідомлення RICH »

Я всегда оплачиваю штраф 3%, сдаю уточнёнку, а потом по акту ГНИ оплачиваю пеню, которую они начисляют.

buhgalter4p
Оракул
Оракул
Повідомлень: 238
З нами з: 06 жовтня 2011, 11:09
Дякував (ла): 256 разів
Подякували: 110 разів

Повідомлення buhgalter4p »

Хочу уточнить, что две уточненки будет только в том случае, если декабрьская не потянет за собой отрицательное значение обязательства.

NTL
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 552
З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 174 рази

Повідомлення NTL »

Спасибо всем большое!!!

Luda_avon@ukr.net
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 502
З нами з: 17 червня 2013, 10:01
Дякував (ла): 88 разів
Подякували: 15 разів

Повідомлення Luda_avon@ukr.net »

Здравствуйте, 20числа отправила Декларацию по ПДВ , дод.5 и реестр.. Декларация и дод.5 приняли, а вот реестр нет. Что грозит?

Аватар користувача
elen_maman
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6456
З нами з: 22 липня 2011, 03:53
Дякував (ла): 8617 разів
Подякували: 4356 разів

Повідомлення elen_maman »

Luda_avon@ukr.net писав:Здравствуйте, 20числа отправила Декларацию по ПДВ , дод.5 и реестр.. Декларация и дод.5 приняли, а вот реестр нет. Что грозит?
Админштраф. В любом случае переподайте реестр, чтобы дод.5 совпадал.
Люблю и горжусь Донбассом!!

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

elen_maman писав:
Luda_avon@ukr.net писав:Здравствуйте, 20числа отправила Декларацию по ПДВ , дод.5 и реестр.. Декларация и дод.5 приняли, а вот реестр нет. Что грозит?
Админштраф. В любом случае переподайте реестр, чтобы дод.5 совпадал.
Интересно, куда и как его можно переподать, если на дворе уже 21-е число?

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”