Buhgalter911

Помогите в решении вопроса.Фирма которой мы предоставляем маркетинговые услуги просит в январе выписать и предоставить им НН,а деньги за оказаные услуги они нам перечислят в феврале.
Никогда с таким не сталкивалась. Правомочно ли это . Я ведь налговую должна буду провести январём, а как быть потом с деньгами?Да мы-это ФО-П на общей системе.

А услуги в каком месяце были предоставлены?

ШОШО писав:Помогите в решении вопроса.Фирма которой мы предоставляем маркетинговые услуги просит в январе выписать и предоставить им НН,а деньги за оказаные услуги они нам перечислят в феврале.
Никогда с таким не сталкивалась. Правомочно ли это . Я ведь налговую должна буду провести январём, а как быть потом с деньгами?Да мы-это ФО-П на общей системе.

НН выписывается по 1-му событию. Если акт об услугах закрыт январем, то и НН явнарем. А деньги - это уже 2-е событие... Если не обманут, то и перечислят в феврале.

Услуги были оказаны в январе.

ФОП на загальній системі виписує податкову накладну та робить запис в книзі обліку доходів та витрат по даті надходження коштів на розрах. рахунок.

И всегда всё шло месяц в месяц . Услуги-деньги-НН. Ну, конечно ,акт.

oks111 писав:ФОП на загальній системі виписує податкову накладну та робить запис в книзі обліку доходів та витрат по даті надходження коштів на розрах. рахунок.

О чём это вы?

Popen писав:О чём это вы?

+1 А разве для ФОПов первое событие н действует???

ШОШО писав:И всегда всё шло месяц в месяц . Услуги-деньги-НН. Ну, конечно ,акт.

Значит, раньше Вам везло, подписывали акты тем месяцем, в котором была оплата. А если акт подписан январём, а оплата будет в последующих месяцах, то для НДС подписание акта - первое событие, следовательно, НН должна быть выписана в январе. А вот отражение доходов в Вашей книге, действительно, будет по дате оплаты.

ШОШО писав:Услуги были оказаны в январе.

Можно переделать Акт ВР.
Январский анулировать, а выписать февралем, когда поступят деньги.