Buhgalter911

В сентябре 2012г. был куплен товар(сахар), проведена налоговая накладная. Часть продали, а часть отдали в приёмную директору (пить чай). Какие должны быть проводки по НДС и как отразить в реестре.

через додаток 1 откорректировать НК (использован в не хоз. деятельн- по гр.8), в деке по стр.16,1 с минусом

krysko_mv писав:через додаток 1 откорректировать НК (использован в не хоз. деятельн- по гр.8), в деке по стр.16,1 с минусом

Додаток 1 здесь не причем. Согласно п 198.5 такие товары считаются проданными и соответсвеннр нужно выписать НН (причинную) и таким образом корректируется НК, какую именно причинную НН нужно выписать не подскажу, но темы про использование товаров не в хоз. дея-ти уже были, можно поискать.

Вчера была на семинаре, там сказали через строку 10.1, т.к. много людей было - уточнять не стали. Я уже думаю, может написать бух.справку, проводки 641/5 644/2 с "минусом". А в реестре тоже с минусом в отриманих податкових накладних, только документ БО?

Оля-ля писав:Вчера была на семинаре, там сказали через строку 10.1, т.к. много людей было - уточнять не стали. Я уже думаю, может написать бух.справку, проводки 641/5 644/2 с "минусом". А в реестре тоже с минусом в отриманих податкових накладних, только документ БО?

Я ж Вам написала как сделать - Вы выписываете причинную ПН (причина или 04 или 13, точно не подскажу) ! и указываете ее в реестре в выданных ПН, только документ пишите с причиной, например, ПН04.

А если нужно начислить обязательство по просроченному авансу полученному, то здесь как быть?

Оля-ля писав:А если нужно начислить обязательство по просроченному авансу полученному, то здесь как быть?

не поняла?

Списание просроченной дебеторки по 631 счёту (это аванс выданный, извиняюсь). Деньги 3 года назад уплатили поставщику, товар мы не забрали. Ранее показали налоговый кредит, а при списании его надо снять. Как это провести в реестре?

Помогите!!!