Налоговый кредит

[Таша1]

Обнаружила ошибку - в отчете за декабрь в разделе налоговый кредит - по непонятной причине отразлась не вся сумма поставки и ндс по гтд.
Эта часть кредита утрачена навсегда? или есть какой-то способ?

[buhgalter1974]

Обнаружила ошибку - в отчете за декабрь в разделе налоговый кредит - по непонятной причине отразлась не вся сумма поставки и ндс по гтд.
Эта часть кредита утрачена навсегда? или есть какой-то способ?
Re: Налоговый кредитЦитата buhgalter1974
buhgalter1974 » 23 січня 2020, 08:45

Не втрачена.
Складайте та подавайте УР до декларації з ПДВ.

[oksanasmm]

Добрій день, підкажіть будь ласка таке питання , наприклад ( податкова накладна виписана 02.09.20 заблокована була 15.09.20. Розблокували її 13.10.20. Чи правильно буде включити цю податкову в звіт за вересень.)

[Nelli-Nelli]

Добрій день, підкажіть будь ласка таке питання , наприклад ( податкова накладна виписана 02.09.20 заблокована була 15.09.20. Розблокували її 13.10.20. Чи правильно буде включити цю податкову в звіт за вересень.)

ні. податковий кредит буде в жовтні. для того ж і заблокували щоб Ви більше пдв заплатили в вересні

[fin_o]

Колеги! Дуже прошу допомогти з проводкою.
Вперше у мене з'явилось РК на податковий кредит (зменшення)
Постачальник зареєстрував РК у якому зменшено ПК в зв'язку з поверненням товару. У нас це був ОЗ. Рік гарантії. Гарантія ще не скінчилась. Ноут зломався, постачальник повністю повертає кошти.
Коли я отримала ПН, то робила проводку ДТ 641 КТ 644 на суму ПДВ 4503,00
Тепер у мене РК на суму -4503,00
Тобто я роблю ДТ 644 КТ 641 на 4503,00 (У мене SAP, тому минус не проходить)
Тобто з НДС дебет (641 рахунок) я розібралась, у мене буде сума по кредиту і це зменшить сальдо.
А що мені робити с 644 ? Як закрити сальдо?
Підкажіть будь-ласка. Заплуталась ...

[Asia Svetlova]

Дт 631

[Nelli-Nelli]

Колеги! Дуже прошу допомогти з проводкою.
Вперше у мене з'явилось РК на податковий кредит (зменшення)
Постачальник зареєстрував РК у якому зменшено ПК в зв'язку з поверненням товару. У нас це був ОЗ. Рік гарантії. Гарантія ще не скінчилась. Ноут зломався, постачальник повністю повертає кошти.
Коли я отримала ПН, то робила проводку ДТ 641 КТ 644 на суму ПДВ 4503,00
Тепер у мене РК на суму -4503,00
Тобто я роблю ДТ 644 КТ 641 на 4503,00 (У мене SAP, тому минус не проходить)
Тобто з НДС дебет (641 рахунок) я розібралась, у мене буде сума по кредиту і це зменшить сальдо.
А що мені робити с 644 ? Як закрити сальдо?
Підкажіть будь-ласка. Заплуталась ...

а що, в САП не можна на основі покупки ввести повернення, а на основі повернення РК? не вірю.

[fin_o]

Вірю чи не вірю... то таке. Настройки SAP тут совсім не досконалі і не все можна зробити легко.
Опишу повністю ситуацію.

09.12.2019 года был приобретен ноутбук по цене 22 519,14 грн.

Т.к. у компании есть невозмещаемый НДС, был произведен расчет суммы невозмещаемого НДС в сумме = 3 052,25 грн.
Итого первоначальная стоимость ноутбука с учетом невозмещаемого НДС = 25 571,39

С января 2020 по сентябрь 2020 года была начислена амортизация.
Балансовая (остаточная) стоимость ноутбука на 01.10.2020 составляет 19 178,54 грн.

Данный ноутбук поломался и ремонту не подлежит.

Об этом свидетельствует Заключение сервисного центра

Т.к. ноутбук находится на гарантии, фирма поставщик согласилась полностью компенсировать затраты, понесенные на покупку данного ноутбука.

Данная операция была технически оформлена как продажа ОС.

По данной операции начислены налоговые обязательства по НДС и зарегистрирована налоговая накладная с типом причины 05.

Проводки в САП по продаже ОС:

01 ПОСТАВЩИК 27.022,97
‪50 7420076031 Реализация ОС ПН KO 22.519,14‬
‪50 6419927001 НДС - КРЕДИТ KO 4.503,83‬
‪50 7420199999 ДОХОД(К-Т) НДС ОС-FI KO 4.503,83‬
‪40 7429999999 ДОХОД(Д-Т) НДС ОС-FI KO 4.503,83‬
‪75 1044099999 000004000071 0000 25.571,39‬
‪70 1314099999 000004000071 0000 7.103,17‬
‪40 9724099999 Пер.продажа ОС 4грПН 22.519,14‬
‪50 9724199999 Прибыль/продаже4грПН 4.050,92‬


Поставщик зарегистрировал РК к НН за декабрь 2019 года по уменьшению НК на 4503,83

30.10.2020 от поставщика поступила оплата (возврат) денег.

Я могу сделать сторно НН на сумму корректировки.

‪(50) 6419927002 4503,83‬
‪(40) 6440027002 4503,83‬

‪Как закрыть счет 644*‬

[ЛюдмилаВас]

Закрыть документом-возврат товара, Дт644Кт631 сторно.Вы возврат провели?

[Капитошка2020]

Здравствуйте.Очень нужна ваша помощь.Ситуация следующая.У предприятия -плательщика НДС была реализация в конце месяца.А потом было приобретение, в начале следующего. Подлежит ли к уплате НДС от реализации, если приобретение было до 15числа след месяца?