Buhgalter911

ИнспекторПДВ писав:

Бабушка писав:

ИнспекторПДВ писав: Самоштраф від загальної суми - 740 грн.

Не все так просто з уточненою декою по факту подачі в податковій задвоєвся додаток 10 ,за серпень 2016р та уточнені показники в жовтні за серпень додатка 10, тепер в електронному кабінеті перевірку зробила вісить недоїмка на суму здвоєння , Зателефонувала в податкову відповідь : ми незнаємо що тепер робить
Підскажіть будь ласка , я думала поставить в додатку 10 тільки різницю суму донарахування , но в такому разі уточнені показники в декларації заповнюються на основі додатка 10 і програма дає помилку звіту....

в податковій вже не можуть до відому прийняти Ваш уточнюючий поданий у жовтні?

Як же вийти із цієї ситуації , невже ніхто неподає уточнюючих ??? підскажіть як би Ви поступили в даному випадку , може хто щось читав з цоьго питання ,Допоможіть

ИнспекторПДВ писав:

olichkaflower писав:спасибо,я ж и пишу-3753. А не знаете,можно для регистрации накладной по сои,пополнить счет по животным,чтоб больше вернулось?лимит-то увеличится в любом случае.Потому как по итогам Деки платить не нужно будет в таком объеме,как для регистации НН.Выше такое писал кто-то...чтоб деньги не зависали

как-бы можно... но, методологически неправильно ))) будут зависать переплаты по 3754....

Поповнювати ліміт для реєстрації ПН можна через любий ел рахунок. Якщо наприклад поповнили 3755 (тваринництво) на 100 грн то в системі проходить розділення 80грн перейде в 2604(домашній) ,а 20грн на 3751(загальний) з котрого після здочі декларації знімуть кошти в бюджет.

Бабушка писав:

ИнспекторПДВ писав:

Бабушка писав: Не все так просто з уточненою декою по факту подачі в податковій задвоєвся додаток 10 ,за серпень 2016р та уточнені показники в жовтні за серпень додатка 10, тепер в електронному кабінеті перевірку зробила вісить недоїмка на суму здвоєння , Зателефонувала в податкову відповідь : ми незнаємо що тепер робить
Підскажіть будь ласка , я думала поставить в додатку 10 тільки різницю суму донарахування , но в такому разі уточнені показники в декларації заповнюються на основі додатка 10 і програма дає помилку звіту....

в податковій вже не можуть до відому прийняти Ваш уточнюючий поданий у жовтні?

Як же вийти із цієї ситуації , невже ніхто неподає уточнюючих ??? підскажіть як би Ви поступили в даному випадку , може хто щось читав з цоьго питання ,Допоможіть

Уточнений розрахунок (J0297010) іде як Звітна декларація (якщо кілька разів уточнюється .то є в шапці віконечко 031) .а додатки ідуть з грифом Уточнена. В додатках фіксується тільки зміни в порівнянні з попердньо зданими Додатками. В описаному випадку потрібно ще раз уточнити зданий Уточнений розрахунок і відкоригувати цифри з знаками + чи - щоб вийти на потрібний результат. Тоді уточнений показник попередньої декларації (графа 5 ) стане Показником що уточнюється (графа 4) зміни в додатках відобразяться в графі різниця (6графа) Уточнений показник (графа 5) має вийти на правильні показники. Якщо щось зробите не так можите знову подавати Уточнений разрахунок безліч разів поки не одержите потрібний результат.

павло56 писав: Уточнений розрахунок (J0297010) іде як Звітна декларація (якщо кілька разів уточнюється .то є в шапці віконечко 031) .а додатки ідуть з грифом Уточнена. В додатках фіксується тільки зміни в порівнянні з попердньо зданими Додатками. В описаному випадку потрібно ще раз уточнити зданий Уточнений розрахунок і відкоригувати цифри з знаками + чи - щоб вийти на потрібний результат. Тоді уточнений показник попередньої декларації (графа 5 ) стане Показником що уточнюється (графа 4) зміни в додатках відобразяться в графі різниця (6графа) Уточнений показник (графа 5) має вийти на правильні показники. Якщо щось зробите не так можите знову подавати Уточнений разрахунок безліч разів поки не одержите потрібний результат.

все правильно!

Девочки, снова прошу помощи! Сдала первую спецдекларацию (получили спецстатус 01.09.16). До этого в общей декларации был минус, где я его и оставила. Позвонили из налоговой и требуют перенести его в спецдекларацию. Правомерно ли это?

Добрый день. Вопрос по "умовному продажу". Списываем посевы кукурузы-полностью, сделала проводки Дт 977/Кт 23 (ручная проводка)
Дт 6435/Кт 6412 ( НН)
Дт 91/Кт 6435 (ручная проводка)
Это правильно? Кто как делает в 1С?

Поділіться, будь ласка, міркуваннями, чи нараховуєте собі податкове зобов’язання з ПДВ, списуючи різницю між фізичною та заліковою вагою під час реалізації с-г продукції?

якщо сільськогосподарські товари списуються понад норми їх природного убутку, в зв’язку з чим вони не можуть бути використані в межах господарської діяльності сільськогосподарського підприємства, то у податковому періоді, в якому відбувається їх списання, таке підприємство повинно здійснити нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за основною ставкою та відобразити їх в рядку 1 розділу І «Податкові зобов’язання» податкової декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом.

Яка ціна такої продукції? Собівартість?

Який код податкової накладної при такій операції?

ИнспекторПДВ писав:

павло56 писав: Уточнений розрахунок (J0297010) іде як Звітна декларація (якщо кілька разів уточнюється .то є в шапці віконечко 031) .а додатки ідуть з грифом Уточнена. В додатках фіксується тільки зміни в порівнянні з попердньо зданими Додатками. В описаному випадку потрібно ще раз уточнити зданий Уточнений розрахунок і відкоригувати цифри з знаками + чи - щоб вийти на потрібний результат. Тоді уточнений показник попередньої декларації (графа 5 ) стане Показником що уточнюється (графа 4) зміни в додатках відобразяться в графі різниця (6графа) Уточнений показник (графа 5) має вийти на правильні показники. Якщо щось зробите не так можите знову подавати Уточнений разрахунок безліч разів поки не одержите потрібний результат.

все правильно!

Доброго дня! допоможіть будь ласка закінчити з моєю уточненою декларацією, питання в тому що податкова хоче сплату на всю суму донараховану по декларації на розрахунковий рахунок ПДВ напрямую в Держбюджет , я так думала що ми платимо тільки самоштраф до держбюджету , а донараховану суму в казначейство ??? Похоже що вони теж в своїй правоті невпевнені , но наполягають , дуже хочу все правильно зробить допоможіть , підскажіть , вдячна за допомогу

Бабушка писав:

ИнспекторПДВ писав:

павло56 писав: Уточнений розрахунок (J0297010) іде як Звітна декларація (якщо кілька разів уточнюється .то є в шапці віконечко 031) .а додатки ідуть з грифом Уточнена. В додатках фіксується тільки зміни в порівнянні з попердньо зданими Додатками. В описаному випадку потрібно ще раз уточнити зданий Уточнений розрахунок і відкоригувати цифри з знаками + чи - щоб вийти на потрібний результат. Тоді уточнений показник попередньої декларації (графа 5 ) стане Показником що уточнюється (графа 4) зміни в додатках відобразяться в графі різниця (6графа) Уточнений показник (графа 5) має вийти на правильні показники. Якщо щось зробите не так можите знову подавати Уточнений разрахунок безліч разів поки не одержите потрібний результат.

все правильно!

Доброго дня! допоможіть будь ласка закінчити з моєю уточненою декларацією, питання в тому що податкова хоче сплату на всю суму донараховану по декларації на розрахунковий рахунок ПДВ напрямую в Держбюджет , я так думала що ми платимо тільки самоштраф до держбюджету , а донараховану суму в казначейство ??? Похоже що вони теж в своїй правоті невпевнені , но наполягають , дуже хочу все правильно зробить допоможіть , підскажіть , вдячна за допомогу

Уточнюючий розрахунок. Сума в колонці 6 "Різниця"!!! в рядку 18.1 (збільшена сума под. зобовязання) та в р. 18.3 (самоштраф) сплачуються напряму в Держбюджет!!!

Marusik писав:Девочки, снова прошу помощи! Сдала первую спецдекларацию (получили спецстатус 01.09.16). До этого в общей декларации был минус, где я его и оставила. Позвонили из налоговой и требуют перенести его в спецдекларацию. Правомерно ли это?

Якщо в загальній декларації мінус по продукції що відповідає Спеціальній -то переноситься . Тобто вам потрібно розділити мінус :залишити ПК що стосується не с-г продукції і перенести в спецдекларацію залишок ПК що іде на с-г прдукцію(по добриву насінню засоби захисту і т.п.)