Сторінка 1 з 2
Повернення коштів і ПДВ
Додано: 18 квітня 2013, 07:22
МаріяМ
Потрібна допомога!
в 2011 р. ми перерахували кошти (аванс ) на фірму ХХ, отримали податкову накладну, податковий кредит. Товар поставлений не був. В 2012 р. фірма ХХ знята з платників ПДВ. Повернула кошти. В призначенні написали"повернення передоплати. Без ПДВ".
Що мені робити?
Re: Повернення коштів і ПДВ
Додано: 18 квітня 2013, 08:40
Elena_tn
МаріяМ писав:Потрібна допомога!
в 2011 р. ми перерахували кошти (аванс ) на фірму ХХ, отримали податкову накладну, податковий кредит. Товар поставлений не був. В 2012 р. фірма ХХ знята з платників ПДВ. Повернула кошти. В призначенні написали"повернення передоплати. Без ПДВ".
Що мені робити?
Потребуйте от них письмо с уточнением назначения платежа с НДС, они должны Вам предоставить корректировку к налоговой за 2011 г.
Re: Повернення коштів і ПДВ
Додано: 18 квітня 2013, 08:50
18 апреля
МаріяМ писав:
Що мені робити?
Датой возврата денег откорректировать налоговый кредит. Вы потеряли на него право.
Re: Повернення коштів і ПДВ
Додано: 18 квітня 2013, 08:51
Marlboro
МаріяМ писав:Що мені робити?
Радоваться НК, оснований для корректировки нет.
Re: Повернення коштів і ПДВ
Додано: 19 квітня 2013, 01:04
МаріяМ
Marlboro писав:МаріяМ писав:Що мені робити?
Радоваться НК, оснований для корректировки нет.
Читаючи ПК я теж прийшла до таких висновків. Але ж страшно!... Може, є якісь посилання на толкові консультації з цього приводу, щоб якось себе застрахувати.
Буду вдячна.
Ну з прибутком мабуть, все ясно - зменшуємо витрати . Чи, може, і тут є якась лазєєчка ?
Re: Повернення коштів і ПДВ
Додано: 19 квітня 2013, 01:17
Marlboro
Консультаций не найду, тем более от налоговой ясное дело такого не напишут. В целом это весьма распространенная ситуация, многие так делают спецом - закидают авансы или делают отгрузки формирую НК перед аннулированием свидетельства: так само, как у поставщика (фирмы ХХ) нету оснований потом при возврате снять НО, так само у Вас нету оснований делать что-то с НК.
А расходы - это было в 1-м квартале, что включили аванс?
Re: Повернення коштів і ПДВ
Додано: 19 квітня 2013, 01:27
МаріяМ
Це було ще в 2010 р. Термін позовний ще не пройшов,
Re: Повернення коштів і ПДВ
Додано: 19 квітня 2013, 01:29
Marlboro
Думаю расходы надо уменьшать, ведь исковая по налогам пойдет с даты возврата.
Re: Повернення коштів і ПДВ
Додано: 19 квітня 2013, 01:37
Аллусик
Вот читаю и вспомнила свою ситуацию. Нам прислали за товар в 2012г. аванс 3000,00грн. общая сумма к оплате по счету была 19200,00грн. Я как положено выписала НН на предоплату (количество получилось 0,6789000, вообщем даже не за одну единицу). А теперь вот сижу и думаю, доплачивать они нам не собираются и вообще трубку не берут. Провисят эти деньги у нас несколько лет и что потом с ними делать? Как быть? У кого была такая ситуация- подскажите.
Re: Повернення коштів і ПДВ
Додано: 19 квітня 2013, 01:41
Marlboro
А что смущает? Ну провисят деньги, через три года безнадега.