Buhgalter911

Здравствуйте, подскажите, можна ли сделать так: компания выставляет счет на 4600,00 грн с ндс, клиенты хотят оплатить 4200,00 безналом, остальное оплатит "чп пупкин"( в назначении платежа укажет данный счет) Так вобще реально сделать? я не сталкивалась с таким решением, а директор просит чтоб так сделали, как потом по документам закрывать?

Только вчера обсуждали похожий вопрос на форуме ВОБУ.

A.Selezneva писав:Здравствуйте, подскажите, можна ли сделать так: компания выставляет счет на 4600,00 грн с ндс, клиенты хотят оплатить 4200,00 безналом, остальное оплатит "чп пупкин"( в назначении платежа укажет данный счет) Так вобще реально сделать? я не сталкивалась с таким решением, а директор просит чтоб так сделали, как потом по документам закрывать?

Не реально, у вас же счет на одного клиента, а платипь несколько клиент. тогда гадо договор заключить на 3 стороны и указать % каждого клиента или чтото того.

Договор будет двухсторонний, но с тремя лицами - этот вариант сложнее чем тот, который предложен в обсуждении на ВОБУ.

на что счет? если услуги то проще разбить на 2 части...

тут суть вопроса в том, что клиенты оплатять 4200,00 безналом, и 400 грн отдадут нам, а мы уже внесем их как пупкин чп, документы от нас не требуют....

A.Selezneva писав:тут суть вопроса в том, что клиенты оплатять 4200,00 безналом, и 400 грн отдадут нам, а мы уже внесем их как пупкин чп, документы от нас не требуют....

так можно, а они у себя тоже через кассу проведут , ну впринцепе это уже не ваши проблемы ,

Если заводить от чп пупкина, то это два счета, две налоговые, две расходные. Если от их имени завести, то подпишут ли вам расходную(акт) на всю сумму? А нельзя просто не заводить? т.е поставить меньшую цену услуги или товара? Ну а прибыль, директору все равно пойдет... Или будет продажа ниже с/сти?

Не будет здесь "два счета, две налоговые, две расходные" - это будет оплата от чп ЗА компанию.
В учете примерно так:
Дт361 "Компания" Кт702 - отгрузили товар на суму 4000грн
Дт311 Кт361 "Компания" - оплата в суме 3000грн от покупателя
Дт311 Кт361 "Компания" - оплата в суме 1000грн, хоть платежка будет от ЧП, но проводить нужно в учете как оплату от "Компания"

Подскажите пожалуйста, клиент оплатил счет и не указал ПДВ в призначенни платежа. Как это правильно исправить? Достаточно письма от него или что еще?