Buhgalter911

У меня вылезла такая проблема!
Получили товар, провела приходную накладную и налоговую в апреле, а оплатили в мае. И теперь у меня по 6442 сумма НДС раздвоилась.
Помогите, пожалуйста, неопытному бухгалтеру!

Проверьте первое событие по НДС. Если у вас 1 С. В банковской выписке поставьте 0.(если оплата была последней)

Да, у меня 1С!
Я поняла, что в банковской выписке нужно поставить сумму НДС=0. И это единственно верное решение?

Уф! Все получилось, надо было просто перепровести банк и налоговую

В банковской выписке нужно поставить "Да" (означает, что была отгрузка)