НК при одновременном ведении облагаемых и льготируемых операций
-
- Гений
- Повідомлень: 334
- З нами з: 21 січня 2015, 19:41
- Дякував (ла): 121 раз
- Подякували: 95 разів
Вообще-то речь идет о льготных поставках по ст.197 и необлагаемых поставках по ст.196. По-моему, экспорт сюда не относится, он вроде был облагаемой поствкой по 0%. Хотя может, я уже чего-то упустила. Сейчас все на ходу меняетсяНатаМІ писав:добрый день, коллеги! подскажите мне, при экспорте продукции тоже нужно начислять НО, если НДС за сырьё включили в НК?
-
- Ученик
- Повідомлень: 6
- З нами з: 19 травня 2015, 13:05
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 1 раз
Я тоже так думаю, но думаю переспрошу на всяк.случай)) Спасибо!IrinD писав:Вообще-то речь идет о льготных поставках по ст.197 и необлагаемых поставках по ст.196. По-моему, экспорт сюда не относится, он вроде был облагаемой поствкой по 0%. Хотя может, я уже чего-то упустила. Сейчас все на ходу меняетсяНатаМІ писав:добрый день, коллеги! подскажите мне, при экспорте продукции тоже нужно начислять НО, если НДС за сырьё включили в НК?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если у меня приобретение услуг 30.06.2015, мне нужно уже по новым правилам - все в НК и на разницу (не хоз.деятельность) НО? Или это начинает действовать на приобретения с 01.07.?
Подскажите, пожалуйста, если у меня приобретение услуг 30.06.2015, мне нужно уже по новым правилам - все в НК и на разницу (не хоз.деятельность) НО? Или это начинает действовать на приобретения с 01.07.?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11444 рази
- Подякували: 8955 разів
Я буду выписывать НО по операциям с 01.07.sonata_n писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если у меня приобретение услуг 30.06.2015, мне нужно уже по новым правилам - все в НК и на разницу (не хоз.деятельность) НО?
Или это начинает действовать на приобретения с 01.07.?
-
- Гений
- Повідомлень: 425
- З нами з: 14 травня 2015, 16:40
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 199 разів
Вы не сможете отнести все в НК, так как на 30.06.15 заполняется старая Декларация со строками 10.2 и 14. С 01.07.15 Декларацию должны изменить под СЭА.Любослава писав:Я буду выписывать НО по операциям с 01.07.sonata_n писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если у меня приобретение услуг 30.06.2015, мне нужно уже по новым правилам - все в НК и на разницу (не хоз.деятельность) НО?
Или это начинает действовать на приобретения с 01.07.?
Добрый день! Прошу совета в следующей ситуации: в апреле 2014г. мы заплатили предоплату в фармцентр за регистрацию препаратов и влючили НН в НК апрель 2014. Сейчас нам от фармцентра пришло письмо, что согласно решения фармцентра эта оплата была зачислена к другим доходам фармцентра. У меня задача сделать сторно НДС ( он стал не хоз. деятельность), который мы включили в НК в апреле 2014г. Вы не подскажете, как это необходимо сейчас оформить? Спасибо заранее.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Ваша задача сделать сторно на каких основаниях : фармцентр будет делать РК ? если да, то снимеме свое НК через Рк, если нет, то причем тут письмо от фармцентра ? При признании нехоз деятельностью начисляют себе НО на соответствующую сумму, вот только непонятно когда вы должны это сделать.sonata_n писав:Добрый день! Прошу совета в следующей ситуации: в апреле 2014г. мы заплатили предоплату в фармцентр за регистрацию препаратов и влючили НН в НК апрель 2014. Сейчас нам от фармцентра пришло письмо, что согласно решения фармцентра эта оплата была зачислена к другим доходам фармцентра. У меня задача сделать сторно НДС ( он стал не хоз. деятельность), который мы включили в НК в апреле 2014г. Вы не подскажете, как это необходимо сейчас оформить? Спасибо заранее.
Получается, что фармцентр списал оплату на другие доходы и услуг нам не предоставил. Нам у себя нужно тоже списать эту оплату на основании письма. А что делать с НДС? Я тоже думаю, что нужно начисляют себе НО (регистрировать НН с типом причины 09), так как фармцентр точно снимать себе обязательства не будет.-Latka- писав:Ваша задача сделать сторно на каких основаниях : фармцентр будет делать РК ? если да, то снимеме свое НК через Рк, если нет, то причем тут письмо от фармцентра ? При признании нехоз деятельностью начисляют себе НО на соответствующую сумму, вот только непонятно когда вы должны это сделать.sonata_n писав:Добрый день! Прошу совета в следующей ситуации: в апреле 2014г. мы заплатили предоплату в фармцентр за регистрацию препаратов и влючили НН в НК апрель 2014. Сейчас нам от фармцентра пришло письмо, что согласно решения фармцентра эта оплата была зачислена к другим доходам фармцентра. У меня задача сделать сторно НДС ( он стал не хоз. деятельность), который мы включили в НК в апреле 2014г. Вы не подскажете, как это необходимо сейчас оформить? Спасибо заранее.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
У вас меняется номенклатура поставки, была услуга А, а стала услуга Б. На эту операцию вам должны выписать РК., при условии , что услуга Б является обьектом НДС. Если услуга Б для вас не хоз деятельность, то датой РК или последним днем месяца выписываете себе НО.sonata_n писав:Получается, что фармцентр списал оплату на другие доходы и услуг нам не предоставил. Нам у себя нужно тоже списать эту оплату на основании письма. А что делать с НДС? Я тоже думаю, что нужно начисляют себе НО (регистрировать НН с типом причины 09), так как фармцентр точно снимать себе обязательства не будет.-Latka- писав:Ваша задача сделать сторно на каких основаниях : фармцентр будет делать РК ? если да, то снимеме свое НК через Рк, если нет, то причем тут письмо от фармцентра ? При признании нехоз деятельностью начисляют себе НО на соответствующую сумму, вот только непонятно когда вы должны это сделать.sonata_n писав:Добрый день! Прошу совета в следующей ситуации: в апреле 2014г. мы заплатили предоплату в фармцентр за регистрацию препаратов и влючили НН в НК апрель 2014. Сейчас нам от фармцентра пришло письмо, что согласно решения фармцентра эта оплата была зачислена к другим доходам фармцентра. У меня задача сделать сторно НДС ( он стал не хоз. деятельность), который мы включили в НК в апреле 2014г. Вы не подскажете, как это необходимо сейчас оформить? Спасибо заранее.